BILAN 2013 Randonnées effectif lieux déroulement Projets 2014 Diversité des randonnées Approbation du rapport dactivité Objectifs 2013 RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU CA ID: 639800
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ASSEMBLEE GENERALE ZEN ALTITUDE 38BILAN 2013 - Randonnées : effectif, lieux déroulement - Projets 2014- Diversité des randonnéesApprobation du rapport d’activité -Objectifs 2013RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU CA -Election-Approbation du nouveau CAREGLEMENT INTERIEUR-Pré requit les adhérentsFINANCES- Rapport d’activité 2013- Budget 2014Approbation du rapport financierCOMMUNICATION- Moyen d’information- Site internet- Contacts et partenariat avec les équipes soignantes, les associations- orientations - Projets 2014QUESTIONS DIVERSESSlide2
BILAN 2013ADHERENTSRANDONNEESEvolution 2012/2013Slide3
ADHERENTS Age moyen = 54 ans20122013EvolutionFemmeHommeEncadrement Formé46+ 50 %24Adhérent2944+ 52 %3510Total
33
50
+ 51 %
37
14Slide4
Les licences sont faites à l’année, la couverture assurance va jusqu’à fin décembre.Les adhérents doivent fournir un certificat médical annuel pour le renouvellement de la licenceSlide5
RANDONNEESGénéralités : les randonnées ont lieu tout les mardi de l’année et le samedi environ 1 fois par mois et le est garanti par Thierry!!!!Slide6
RANDONNEESGénéralités : les randonnées sont à la journée avec le casse croute vers 13h00 ( 13h30 quand Thierry est présent ) et les gâteaux et autres friandises ( chocolat essentiellement ) sont amenés par les adhérents… La randonnée est de 6 à 10 km environ pour un dénivelé de 250 à 500 mètres En hiver avec la neige, les randonnées sont en raquettes, ZENALTITUDE38 fournit bâtons , raquettes , sac à dos etc…si besoin. Les RDV sont à 9h00 au Prisme, à Giéres et à Décathlon La Tronche *( arrêt Tramway ) * Le magasin Décathlon ne veut plus que l’on se gare sur son parking….trouver un autre point de départ pour la Chartreuse Slide7
RANDONNEES20122013EvolutionRandonnée mardi + autres2845+ 60 %Randonnée samedi69+ 50 %Total3454+ 56 %Slide8
RANDONNEES20122013Evolution participants 2012/2013Moyenne par sortie 2013Evolution moyenne 2012/2013Dont Samedi 2013Participants encadrement131140+ 7 %3- 25 %9Participants Femme158320+ 102 %
6
22
Participants Homme
28
45
+ 60 %
1
6
Participants homme et femme
186
365
+ 96 %
7
Total
317
505
+ 59 %
10
EGAL
28Slide9
TOP TEN RANDONNEESAdhérents2013Accompagnateurs2013Yves36Michel39Viviane33Thierry34Agnès Dognin24Dominique24Maria24
Bernard
20
Catherine
Bovay
21Mireille
17
Pascale
Comparin
21
Claude
21
Martine B
19
Véronique
18
Martine
Terraz
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OBJECTIFSLes objectif 2013 étaient de faire:1 sortie par semaine pendant toute l’année même l’hiver1 sortie du samedi 1 fois par moisL’objectif a été globalement tenu ; Dominique et Thierry nous parleront de l’objectif 2014.Slide11
ORIENTATIONS ET PROJETS 2014Slide12
-Poursuivre le rythme hebdomadaire des sorties et 1 samedi/mois-Envisager des randonnées de niveau zen-, zen, et zen++-1 sortie avec 1 spécialiste AMM/mois : décider des thèmes-Organiser « ZEN OLYMPIADE 2014 »-Formation FFRP 2 personnes-Continuer à faire les comptes rendus avec photos et films-Organiser 2 WE en montagne /an-Mise à jour du site et voir les améliorations possibles 2014Slide13Slide14
FINANCES Rapport d’activité 2013 Budget 2014- Approbation du rapport financierSlide15
BILAN FINANCIER 2013RECETTESDONATEURS ,BIENFAITEURS = 1650€DONATEUR S EXCEPTIONNELS CG =980 €(* DONATEUR S EXCEPTIONNELSCG=2750€) versement sur exercice 2013COTISATIONS ACTIFS =820 €COTISATIONS SORTIES = 910€TEE SHIRT =280€WE PARTICIPATION =760€ TOTAL RECETTE = 5400€ Budget prévisionnel:4930€(hors 2750€) Slide16
DEPENSESFOURNITURE ADMINISTRATIVE = 112€TEE SHIRT =254€ASSURANCE LICENCES =814€DOCUMENTATION + DIVERS =292 €WE ETOILES +MARMOTTES +MIRA =1015 €SORTIES THEMES =1317€FORMATION =184 €RAQUETTES BATONS CRAMPONS =130€ TOTAL = 4118€ Budget prévisionnel: 6100€ BILAN FINANCIER 2013Slide17
COMPTES RESULTATS 2013COMPTE DE RESULTAT 2013 ZEN ALTITUDE 38 (1/11/11--31/10/2013)charges
Produits
60. Sous-total Achats
366,21
70 ventes de produits et prestations de services
280,00
Fournitures administratives
112,06
Tee shirt
280,00
Tee shirt
254,15
74 subventions d'exploitation
3 730,00
61. Sous-total Services extérieurs
831,50
Conseil général exercice 2012
2 750,00
Assurances et licences
813,70
Conseil général exercice 2013
980,00
Documentation
17,80
75. autres produits de gestion courante4 139,6062. Sous-total Autres services extérieurs2 502,27 Participation we763,00 Cotisations adhérents818,60Publicité, publications, relations publiques plaquettes1000104,41 Dons1 650,00Déplacements hors formation45,00 participation sorties908,00Missions, receptions WE +Portes ouvertes1 014,98 Frais postaux-Téléphone20,88 sortie théme1 317,00 64. Charges de personnel184,00 76. Produits financiers Formation des bénévoles184,00 77.Produits exceptionnels 66 Charges financières (frais bancaires) 68. dotation aux amortissements et aux provisions234,30 Equipement batons et sacs129,89 Disque dur externe104,41 sous total charges4 118,28 Sous Total produits8 149,60Résultat excédant (HORS 3000€ de fonds dédiés Cool jet)4 031,32 Résultat (perte) SOUS TOTAL résultat inclus8 149,60 SOUS TOTAL résultat inclus8 149,60 86 contribution volontaires en nature30808,00 87 contribution volontaire en nature30808,00Bénévolat30 808,00 bénévolat30808,00mise à disposition de biens (locaux..)0,00 mise à disposition de biens0,00mise à disposition de personnel0,00 mise à disposition de personnel0,00 TOTAL DES CHARGES38 957,60 TOTAL DES PRODUITS38 957,60Slide18
BUDGET PREVISIONNEL 2014RECETTES 2014 2013DONATEUR, BIENFAITEURS = 1000€ 1650€ COTISATIONS ADHERENTS = 1100€ 820€ COTISATIONS SORTIES = 1100€ 910€ DIVERS WE = 760€ 760€TEE SHIRT = 300€ 280€SUBV CONSEIL GENERAL = 250 € 980€SUBV DCCAS =1500€ 0TOTAL =4810 € 5400€ -590€ Slide19
BUDGET PREVISIONNEL 2014DEPENSES 2014 2013 FOURNITURE ADMINISTRATIVE = 130€ = 112€TEE SHIRT = 0 =254€ASSURANCE LICENCES = 1100€ =814€DOCUMENTATION + DIVERS = 200€ =292 €PARTICIPATION WE =1100 € =1015 €SORTIES THEMES =2000€ =1317€FORMATION = 400€ =184 €EQUIPEMENTS = 300€ =130€TOTAL = 5230€ =4118€ +1112€