NSF Budget 2016 Generelle bemærkninger - PowerPoint Presentation

Slide1

NSF Budget 2016

Generelle bemærkninger

Markante forhold i 2016 budgettet

Udmeldelser modtaget

9/2-2016

: 19 - Indmeldelser pr

9/2-2016

: 7

Modtagne sponsorater: Ca. 115.000 kr. – A.P. Møller, TRYG.

Skolesamarbejde

: 10.000 fra Kommune, 6.000 fra DSU i udsigt

SB20 nr. 3 købt – fuldfinansieret af A.P. Møller Fonden – ca. 92.000 kr. inkl. hjemtagelsesomkostninger knapt 10.000 kr.

Helhedsplanens tillæg i relation NSF (Kompensation) – Kommunalt betalte inv. over 5 år forventet – Ca. 950.000 kr

. Vi må se hvornår tiltag realiseres!

Omlægning af kreditforeningslån – ny rente + nye 20 års løbetid – årlig likviditetsforbedring på ca. 43.000 kr.

anvendt til

afdrag

.

Fokus på forbedringer i klubhusregi og aktiviteter, der skaber liv.

Kontingent satser

Krabber

200,00

Ungdomssejlere

500,00

Over 25 år < 65

år

*)

700,00

Pensionister o. 65 år

400,00

Pensionistpar

700,00

Ægtepar, samlevende par

1.000,00

Familie

1.350,00

Passiv

350,00

Æresmedlemmer

*)

-

Brugerbetaling satser

Brugerbetaling:

Takst

Gælder pr:

Optimister gamle

500,00

Sæson

Optimister nye

700,00

Sæson

TERA/FEVA

700,00

Sæson

SB20 -

Tirsdagssejlads

:

1.500,00

Over 25 år pr sæson

SB20 -

Tirsdagssejlads

:

700,00

U.25 år+søndage pr sæson

SB20 pr time

400,00

Kun medlemmer*

SB20 for 3 timer

1.000,00

Kun medlemmer*

Selvrisiko :

3.000,00

Min 3 pers./båd

Uddannede instruktører

0,00

Såfremt båd

er ledig

Teambuilding med

6 deltagere

1.800,00

Pr deltager

Teambuilding med 9 deltagere

1.500,00

Pr deltager

*) – gælder også søsterklubber på Fyn

Påtænkte investeringer/anskaffelser

BUD

Drift

Aktivering

2016

2016

2016

Noter

SB20 med udstyr

A.P. Møller –

er realiseret!

1

92.000

92.000

92.000

Tilgang Mat.Akt

Rest A.P. Møller - forventet tilladelse

1

16.000

16.000

16.000

Sikk.udst. UNG/SB

Ekstra køleskab

1

4.000

4.000

4.000

Klubhus småansk.

El-kedel

- 2-3 liter størrelse

1

1.000

1.000

1.000

Klubhus småansk.

Lamper

1

2.000

2.000

1.500

Klubhus

småansk

.

Borde m. bænke udendørs nye

5

2.500

12.500

12.500

Tilgang Mat.Akt

Udstyr Ungdom - sponseret TRYG/Tandl.

1

12.000

12.000

6.700

Ungd./ fælles afskr

Luft til luft varmeveksler - klubhus

2

10.000

20.000

20.000

Tilgang Mat.Akt

Forbedr./

forandringer

klubhus

1

28.500

28.500

28.500

Drift klubhus

Ny motor 15 HK, hvis gl. ikke kan svejses

1

22.000

22.000

22.000

Kun måske

El startsystem kapsejlads

1

4.000

4.000

4.000

Småanskaffelser

Forbedringer betalt af helhedsplanen

BUD

Drift

2016

2016

-2021

Noter

Halvtag langs N facade klubhus**

80

2.000

160.000

160.000

Gerne 2016

Udhus m. høj port til FEVA m. mast*

60

6.000

360.000

360.000

Indenfor 5 år

Nøglesystem**

1

40.000

40.000

40.000

I 2016

Interne rum ændringer**

1

75.000

75.000

75.000

Gerne 2016

Nyt tag på klubhus*

1

330.000

330.000

330.000

Indenfor 5 år

Budget kommune i alt

965.000

965.000

Opgørelse Egen/Fremmedfinansiering

Tilgang af værdi både/udstyr 2015

146.500

Samlede Sponsorater i 2015

-99.000

Medtaget

under aktivering – 16.000 tages under drift

Egenfinansiering:

47.500

i %

32,4%

Fremmedfinansiering:

99.000

i %

67,6%

Bestyrelsens mål

er

minimum 33,3%

Muligt

Skolesamarbejder ikke med i budget

Realiseres skolesamarbejde bliver det neutralt

Liste vedr. diverse ansk

. Klubhus

BUD

Drift

Aktivering

2016

2016

2016

Noter

1 fryseskab

Opslagstavler ude – fornyes med glasrammer

Toiletter opfriskes med billeder og lamper

Nyt vitrineskab til pokaler – flyttes til 1.sal

Træbeskyttelse på diverse trængende steder

2 sæt komplette

signalflag – udsmykning ved arr.

Egnede kopper/tallerkener til ungdom

Pynt til vinduer, billeder

+

diverse andet – reserve til generel opfriskning