/
Informe Coordinador General Informe Coordinador General

Informe Coordinador General - PowerPoint Presentation

min-jolicoeur
min-jolicoeur . @min-jolicoeur
Follow
342 views
Uploaded On 2019-06-25

Informe Coordinador General - PPT Presentation

Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2012 Supervisión General de Obra Acueducto Independencia Durante el tercer trimestre del año continuaron los trabajos en los diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia continúa el avance en el tendido de tuberías l ID: 760268

Share:

Link:

Embed:

Download Presentation from below link

Download Presentation The PPT/PDF document "Informe Coordinador General" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Presentation Transcript

Slide1

Informe Coordinador General

Fondo de Operación de Obras

Sonora

SI

Tercer Trimestre 2012

Slide2

Supervisión General de Obra

Slide3

Acueducto Independencia

Slide4

Durante el tercer trimestre del año continuaron los trabajos en los diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia, continúa el avance en el tendido de tuberías, la estructura de la obra de toma, el Edificio de Rebombeo, Subestación Eléctrica y la terminación de la línea de transmisión.El avance al 30 de septiembre del Proyecto Integral es del 90%.El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado.Los avances al 30 de septiembre se describen a continuación: A esta fecha se han recibido 131.8 kilómetros siendo el 98% del total de tubería.

Acueducto Independencia

Slide5

Conducción por GravedadConsta de 127 km de longitud de tubería considerando el ramal sur.Se tiene excavación en el orden de 122.7 kilómetros e instalados en ella 119 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldaduraConducción por BombeoConsta de 5 km de longitud de tubería, se trabaja de la zanja a través del camino y en los tramos aéreos armando los soportes

Acueducto Independencia

Slide6

Obra de TomaEl diseño estructural contempla 20 pilas las cuales ya fueron coladas. Continúa con el armado de la estructura, la colocación de la lámina Steel Deck en la estructura levantada y el colado de la losa.Se trabaja en la colocación y ajuste de tornillería en la estructura.Los equipos de bombeo de la Obra de Toma constan de 5 bombas verticales de un gasto de 595 lps, accionadas por motores de 1500 HP. Los 5 equipos se encuentran en el almacén del Consorcio en Hermosillo.

Acueducto Independencia

Planta de

Rebombeo

En Edificio de Bombas: Se tiene instalada la armadura, se inició la colocación de panel

Durock

en lado oriente del edificio; continúa la pintura de la estructura; se suministra el panel que se utilizará de la cubierta del edificio.

Se montaron las 5 bombas horizontales de un gasto de 595

lps

.

Slide7

Subestación y Línea de TransmisiónLa Subestación se ubica a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión. La línea de transmisión se encuentran terminada.Se tiene el cuarto para recibir e instalar los gabinetes de control, se construyen las banquetas en el área exterior; se avanza en la construcción de la fosa de aceites. Los dos transformadores (115 KV) ya están en el sitio de la obra.

Acueducto Independencia

El proyecto continúa siguiendo los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral.

Se da seguimiento a los aspectos relacionados con la Seguridad e Higiene para prevenir accidentes en todos los frentes de trabajo.

El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.

Slide8

Presa Bicentenario

Slide9

ADQUISICIÓN DE TIERRASUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA

92 %

AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE

SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA

 

 

 

 

1,002 30 35.13 HAS

SEJAQUI

64 65 23.075

 

 

TOPIYECA

183 35 08.872

 

 

 

 

CHORIJOA

635 22 05.586

 

 

 

 

 

 

 

SAN BERNARDO

39 43 53.400

 

GUARIJIOS BURAPACO

79 64 44.199

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1,002 30 35.13 HAS

 

NEGOCIADA

92%

 

 

 

PENDIENTE

8

%

 

Slide10

ADQUISICIÓN DE TIERRASUPERFICIE NEGOCIADA

94 %

AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE

SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002-30-35.13 HAS

SUPERFICIE PARTICULAR AFECTADA 1,295-48-13.17 HAS

TOTAL 2,297-78-48.30 HAS

 

NEGOCIADA

94%

 

 

PENDIENTE

6%

 

Slide11

TOTAL 13´854,005.53* MONTO ESTIMADO, FALTA PRECISAR LOS PAGOS DE NEGOCIACIONES PENDIENTES

PAGADO DE TIERRA EJIDAL $ 4´851,964.32

PAGADO A PARTICULARES $ 7´040,431.51

TOTAL DE ANTICIPOS $ 11´892,395.83

POR FINIQUITAR A EJIDOS $ 505,321.32 *

A PARTICULARES $ 1´456,288.38

FINIQUITO TOTAL $ 1´961,609.70*

AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE

ADQUISICIÓN DE TIERRA

PAGADA Y POR LIQUIDAR

Slide12

Costos, Concursos y Contratos

Slide13

Relación de obras contratadas al

30 de septiembre de 2012

EMPRESAS ADJUDICADAS

No. de Contrato

Descripción de la obra

Loc

Mpio

Empresa Ganadora

FOOSSI-ED-CT-OB-12-001

Construcción de Reservorio Sur para garantizar el abasto

de agua a la ciudad de Hermosillo.

HMO

HMO

Diseños y Construcciones

del Cobre, S.A. de C.V.

FOOSSI-NC-CT-SUP-12-002

Supervisión externa de la construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora sur de la ciudad de Hermosillo.

HMO

HMO

Vanguardia Agua Prieta Construcciones, S.A. De C.V.

Slide14

INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DE 20122 PROCEDIMIENTO ESTAN DEBIDAMENTE CONTRATADOS.1 PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.

Comparativo 2010 - 2012

TIPOCANT.DIRECTASESTATAL1FEDERAL0TOTAL0INVITACIÓNESTATAL0FEDERAL1TOTAL0PUBLICASESTATAL0FEDERAL1TOTAL03

Slide15

$ 193.83 MDP

PROGRAMAMUNICIPIOS BENEFICIADOSED1NC2

ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:ÁLAMOS Y HERMOSILLO.

Inversión al 30 de junio de 2012

$189,839,837.76

$3,999,961.94

Slide16

Inversión realizada hasta el 30 de septiembre de 2012

$ 193’839,799.70

Entre los municipios beneficiados se encuentran:

Álamos y Hermosillo.

Slide17

Infraestructura

Hidroagrícola

Slide18

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIONo. DE CONTRATOIMPORTE CONTRATADOCONTRATISTAAVANCESOBSERVACIONESFÍSICOFINANCIERODIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA      SONORA SI (FOOSSI)      PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORAFOOSSI-NC-CT-AP-10-0012,834,202,930.43EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO80%63%EN PROCESO CONVENIO ADICIONAL C3. PARA CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA "RAMAL SUR"FOOSSI-NC-CT-AP-10-001-C3191,048,552.20EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO50% EN PROCESO SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"FOOSSI-NC-CT-11-00299,958,991.02CAPICUA INGENIERÍA, S. A. DE C. V.50%50%SE AUTORIZARAN LOS 29´958,991.02 DURANTE 2012

Relación de obras

Slide19

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLOFOOSSI-CT-AP-11-007149,360,860.82GG EMPRESARIAL, S. A. DE C. V.43%43%EN PROCESO SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.FOOSSI-NC-CT-SUP-12-0023,999,961.94VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.43%43%EN PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIONo. DE CONTRATOIMPORTE CONTRATADOCONTRATISTAAVANCESOBSERVACIONESFÍSICOFINANCIERO

Relación de obras

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR

PARA

GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE

HERMOSILLO.

FOOSSI-ED-CT-OB-12-001

189,839,837.76

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V.

55%

47%

EN PROCESO

SUBTOTAL FOOSSI

 

3,468,411,134.17

 

 

 

 

TOTAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

 

3,468,411,134.17

 

 

 

 

Slide20

Avance Programático al 30 de septiembre de 2012

Estructura

Administrativa

Categorías

Programáticas

Línea de Acción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones

PED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRIPCION

META

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

 

Finalidad

Función

Subsunción

 

PROG.

Subprograma

Actividad o Proyecto

ORIGINAL ANUAL

MODIFICADO ANUAL

CALENDARIO

REALIZADO

UR

ER

1er. TRIM.

2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

1er. TRIM.

2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUM.

%AVANCE FISICO

77

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

SONORA SOLIDARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5701

 

PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI

1

Asunto

4

 

1

1

1

1

1

1

1

 

3

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal

2

Acuerdo

4

 

1

1

1

1

1

1

1

 

3

75.00

Slide21

Avance Programático al 30 de

septiembre de 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntas de

Consejo

Directivo

3

Reunión

4

 

 

2

1

1

 

2

0

 

2

50.00

2

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EJECUTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Tierra para Obras del Sonora Si

1

Asunto

5

 

2

1

1

1

2

1

1

 

4

80.00

 

 

 

 

 

 

 

002

INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales

1

Reporte

24

 

6

6

6

6

6

6

6

 

18

75.00

 

 

 

 

 

 

 

003

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios y Proyectos

1

Estudio

4

 

1

1

1

1

1

1

1

 

3

75.00

5

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores

1

Documento

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios.

2

Informe

4

 

1

1

1

1

1

1

0

 

2

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios y Proyectos

3

Estudio

2

 

 

 

1

1

 

 

1

 

1

50.00

 

 

 

 

 

 

5702

 

AGUA POTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide22

Avance Programático al 30 de

septiembre de 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración

de

expedientes

técnicos

1

Documento

3

 

1

2

 

 

1

2

 

 

3

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Independencia y Ramal Sur)

2

Obra

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte

de

supervisión

3

Reporte

9

 

2

2

3

2

2

2

3

 

7

77.78

 

 

 

 

 

 

5701

 

PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Financieros

1

Informe

4

 

1

1

1

1

1

1

1

 

3

75.00

7

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales

1

Asunto

4

 

1

1

1

1

1

1

1

 

3

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría Legal

2

Consulta

4

 

1

1

1

1

1

1

1

 

3

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Instrumentos Jurídico

3

Convenio

20

 

5

5

5

5

5

5

5

 

15

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

98

0

23

25

24

26

23

25

22

 

70

71.43

Slide23

Programa Operativo Anual 2012

COORDINACIÓN GENERAL

1.1Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI (Asunto)1.2Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal (Acuerdo)1.3Juntas de Consejo Directivo (Reunión)COORDINACIÓN EJECUTIVA2.1Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN3.1Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS4.1Estudios y Proyectos (Estudio)DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA5.1Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores -DGCCC-(Documento)5.2Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios -DGCCC- (Informe)5.3Estudios y Proyectos -Pilares y Desalinizadora- -DGIH- (Estudio)5.4Elaboración de expedientes técnicos -DGIH- (Documento)5.5Construcción de Infraestructura para agua potable –Acueducto Independencia y Ramal Sur- (Obra)5.6Reporte de supervisión -DGIH- (Reporte)DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS6.1Estudios Financieros (Informe)DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA7.1Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales (Asunto)7.2Asesoría Legal (Consulta)7.3Elaboración de Instrumentos Jurídico (Convenio)

Alcance de las Metas del 3er Trimestre

Alcance de las Metas Anuales

Cumplimiento Global respecto a Metas.-91.67% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 8.33%.71.43% anuales. DESVIACIÓN 2.78%.

Nota.-sin meta para el 3° Trimestre: 5.1, 5.4 y 5.5.

Slide24

Apoyos a Ayuntamientos

RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOS

MATAPE

Perforación

de pozo

, incluye línea

de

conducción,

tendido

eléctrico

3,000,000.00

 

subestación eléctrica y equipamiento del

pozo de la

localidad de

Mátape

.

 

URES

Perforación

de 3 Pozos profundos para el abastecimiento de agua en el

3,500,000.00

 

municipio de

Ures

en las

localidades

de San Rafael, Rancho san Pedro

 

 

y Ures

 

URES

Equipamiento

de 3 Pozos, incluye

línea

de

conducción hidráulica,

tendido

4,500,000.00

 

eléctrico, tanque de almacenamiento, subestación eléctrica, crucero de

 

 

descarga del pozo, y equipamiento

electromecánico

en el municipio de

 

 

Ures

en las localidades de San Rafael, Rancho San Pedro y

Ures

 

BAVIACORA

Apoyo para la adquisición de Equipo de bombeo e instalación

30,000.00

DISTRITO DE RIEGO

Labores de

conservación

de la red mayor de drenaje para la

extracción

668,000.00

DEL RIO MAYO S.DE R.L.

de plantas

acuáticas

con

excavadora

de brazo largo de dren las animas

 

SOYOPA

Perforación

de pozo en el Rancho el

Zacatón,

Mpio

. De

Soyopa

561,500.00

EJ. LA ESTRELLA

Perforación

de pozo en el Ejido la Estrella,

Mpio

. De

Soyopa

182,350.00

MAZATAN

Levantamiento topográfico p/tendido

eléctrico

acueducto independencia

35,000.00

 

 

 

 

TOTAL

12,476,850.00

Slide25

Adquisición de terrenos y derechos posesorios en el área de inundación de la Presa Bicentenario

*Al

30 de septiembre de

2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

IMPORTE

FOOSSI

 

 

 

Pago por servidumbre de paso en la localidades

de San Bernardo,

Topiyeca

,

Chorijoa

,

Mochibampo

entre otras donde se construirá la presa Pilares (Julio a Septiembre)

 

3,857,830.75

 

TOTAL

3,857,830.75

Slide26

Dirección de Finanzas

Slide27

Cuota Anual de RecuperaciónRecuperación de la InversiónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal

203.6183.316.483.97.975.0278.8215.035.73.424.6665.7

$/m32.7152.4440.2191.1190.1061.0003.7172.8670.4760.0460.3288.876

En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por:

Recuperación de la Inversión.-$2.715 aplicados a 75 millones de metros cúbicos.Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$2.444 aplicados a 75 millones de metros cúbicosCosto Variable de Operación y mantenimiento.-$3.717 multiplicado por el volumen entregado.

Convenio para el Servicio de Suministro de 75 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

UDI´s/m3 (2)0.5575430.5019220.0450240.2298060.0217380.2053550.7632790.5887450.0977490.0093920.06739451.822745

Precios a diciembre de 2012

UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623

millones de pesos

(1)

Slide28

Cuota Anual de RecuperaciónRecuperación de la InversiónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal

174.5150.99.659.46.975.0178.8142.017.93.415.5504.1

$/m33.6893.1980.2041.2550.1451.5853.7793.0010.3770.0730.32810.658

En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por:

Recuperación de la Inversión.-$3.689 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos.Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicosCosto Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado.

Convenio para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

UDI´s/m3 (2)0.7575770.6549780.0418040.2577200.0298660.3255880.7760300.6162550.0774900.014890.0673952.188584

Precios a diciembre de 2012

UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623

millones de pesos (1)

Slide29

Cuota Anual de RecuperaciónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal

150.99.659.46.975.0178.8142.017.93.415.5329.6

$/m33.1980.2041.2550.1451.5853.7793.0010.3770.0730.3286.968

En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por:

Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicosCosto Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado.

Convenio 2013 para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

UDI´s/m3 (2)0.6549780.0418040.2577200.0298660.3255880.7760300.6162550.0774900.014890.0673951.431007

Precios a diciembre de 2012

UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623

millones de pesos

(1)

Slide30

Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

Ingresos 2013pesosproporciónbaseComponente Fijo113,156,85645.8% Recuperación de la Inversión Periodo de GraciaPotencia Contratada44,524,867Pago Compensatorio56,250,000Mantenimiento Electromecánico5,159,779Personal de Operación7,222,210Componentre Variable134,070,41054.2%Costo Energía106,467,030 Reposición de Equipo2,572,500Substancias Tratamiento y Desinfección13,387,500Pago Derechos11,643,380Cuota Anual247,227,266100.0%47.3 Mm3

Egresos 2013

pesos

proporción

1000

Servicios Personales

7,222,210

2.9%

Personal de Operación

7,222,210

2000

Materiales y Suministros

15,960,000

6.5%

Reposición de Equipo

2,572,500

Substancias Tratamiento y Desinfección

13,387,500

3000

Servicios Generales

224,045,057

90.6%

 

Potencia Contratada

44,524,867

18.0%

Costo Energía

106,467,030

43.1%

Pago Compensatorio

56,250,000

22.8%

Pago Derechos

11,643,380

4.7%

Mantenimiento Electromecánico

5,159,779

 

2.1%

Suma

 

 

 

 

247,227,266

100.0%

Slide31

Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia

Slide32

Desarrollo Inmobiliario Hermosillo Norte

Desarrollo de Predio de 444.3 hectáreas, que colinda con el polígono destinado al Reservorio Norte del Acueducto Independencia, con el valor agregado de:Incorporación a la Mancha Urbana;Factibilidad de Agua;Infraestructura Básica.-Boulevard Central;Obras de Cabeza de Agua Potable y Drenaje, yEnergía Eléctrica Subterránea.

Programa de Construcción y Enajenación de predios 2013 a 2014:Ingresos por la Enajenación de Predios ($160.01 m2).- $552.0 millones.Egresos.- $258.8 millonesTerreno.- $111.6;Estudios Básicos.- $5.0;Infraestructura.- $55.4;Intercambio de Lotes.- $72.5Costo de Ventas (3%).- $14.4.Margen.- $293.2 millones

Slide33

Presupuesto 2012

Slide34

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2012DESCRIPCIÓNTOTALPROPIOSESTATALFEDERALT O T A L1,634,472,985150,000,000811,472,972673,000,013Inversion en Infraestructura para el Desarrollo1,572,187,36092,959,375806,227,972 673,000,013 Operación     Servicios personales5,245,000 5,245,000 Gastos operativos57,040,62557,040,625       

Presupuesto 2012

Slide35

Anteproyecto

Presupuesto 2013

Slide36

Anteproyecto Presupuesto 2013

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

ANTEPROYECTO

DE PRESUPUESTO 2013

DESCRIPCIÓN

TOTAL

 

T O T A L

6,034,312,372

 

 

Inversion en Infraestructura para el Desarrollo

1,515,817,871.36

Acueducto Independencia

450,000,000.00

Planta Potabilizadora Sur

56,000,000.00

Reservorio Sur

30,000,000.00

Presa Bicentenario

922,817,871.36

Control y Supervisión de Obras Públicas

57,000,000.00

 

 

Operación

495,619,586.00

Servicios personales

6,500,000.00

Gastos operativos

32,500,000.00

Aplicación de Recursos Propios

456,619,586.00

 

 

Suma

2,011,437,457

 

 

Slide37

Anteproyecto

Programa Operativo Anual 2013

Slide38

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA       clavesDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDA      FinalidadFunciónSubfunción ProgramaSubprogramaActividad o Proyecto ORIGINAL ANUALCALENDARIOURERMeta1er. TRIM.2do. TRIM.3er. TRIM.4to. TRIM.

77        FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI       2       DESARROLLO SOCIAL.        2      VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.         1     DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.          1    SONORA SOLIDARIO           57   AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.            01  PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.             001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.      1        COORDINACIÓN GENERAL              1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno FederalAsunto41111        2Juntas de Consejo DirectivoReunión411112        COORDINACIÓN EJECUTIVA              1Gestión de Tierra para Obras del Sonora SIAsunto41111       002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.      3        DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN              1Administración y Control de Personal y de Recursos MaterialesReporte246666

Programa Operativo Anual 2013

Slide39

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA       clavesDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDA      FinalidadFunciónSubfunción ProgramaSubprogramaActividad o Proyecto ORIGINAL ANUALCALENDARIOURERMeta1er. TRIM.2do. TRIM.3er. TRIM.4to. TRIM.

       003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA      4        DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS              1Estudios y ProyectosEstudio411115        COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS              1Elaboración del Padrón de Contratistas y ProveedoresDocumento1   1        2Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)Informe411116        COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA              1Estudios y Proyectos Estudio0          02  AGUA POTABLE             001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE      6        COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA              1Elaboración de expedientes técnicosDocumento4 22         2Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)Obra1   1

Programa Operativo Anual 2013

Slide40

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA       clavesDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDA      FinalidadFunciónSubfunción ProgramaSubprogramaActividad o Proyecto ORIGINAL ANUALCALENDARIOURERMeta1er. TRIM.2do. TRIM.3er. TRIM.4to. TRIM.

7        DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA              1Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa) Reporte82222      01  PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.             003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA      8        DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS              1Estudios FinancierosInforme2 1 1        2Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto IndependenciaReporte411119        DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA              1Desahogo de Procedimientos Administrativos y JudicialesAsunto41111        2Asesoría LegalConsulta41111        3Elaboración de Instrumentos JurídicoConvenio205555                         TOTAL 9221242324                

Programa Operativo Anual 2013

Slide41

Calendarización de Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo 2013

Slide42

Calendario 2013

Sesión Ordinaria

Período que se informa

Fecha estimada

Primera

Cuarto

trimestre 2012 (

Octubre,

noviembre y diciembre)

Jueves 28 de febrero

de 2013

Segunda

Primer trimestre (enero, febrero

y marzo 2013)

Jueves

16 de mayo de 2013

Tercera

Segundo trimestre (abril, mayo y junio

2013)

Viernes 09 de agosto de 2013

Cuarta

Tercer trimestre (julio, agosto

y septiembre 2013)

Viernes 29 de

noviembre de 2013