INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 20132018 Disampaikan oleh Kepala B appeda Provinsi Jawa Barat ISU STRATEGIS Pengembangan ID: 815117
Download The PPT/PDF document "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANRPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018
Disampaikan
oleh
:
Kepala B
appeda
Provinsi
Jawa
Barat
Slide2ISU STRATEGIS
Pengembangan
Sistem Transportasi Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTHPengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pembangunan Budaya Multi-KulturPeningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO
APBD (Rp.MILYAR)
PRTMBHN
EKONOMI INFLASI201349.979,896,905,0 – 6,02017120.385,597,306,0 – 7,0
RPJMD
DKI JAKARTA
ISU STRATEGIS Pengurangan Kemiskinan; Pengurangan Pengangguran; Pembangunan Infratstuktur; Kedaulatan Pangan Kedaulatan EnergiTata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah
KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO
APBD (Rp.MILYAR)PRTMBHNEKONOMI INFLASI201313.819,255,807,39201821.430,956,20 – 6,704,50 – 5,50
RPJMD JAWA TENGAH
ISU STRATEGIS
Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, Pelayanan kesehatan masyarakat, Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, Penanganan bencana alam, Pengendalian lingkungan hidup, Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, Pengendalian kependudukan,Pemberdayaan ekonomi, Apresiasi budaya daerah Pemerintahan otonom
KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO
APBD (Rp.MILYAR)PRTMBHNEKONOMI INFLASI20123.902,085,837,3920177.820,226,00 – 6,504,50 – 5,50
RPJMD BANTEN
ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT
Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa BaliBelum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan InternasionalSemakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomianTerancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasionalTingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnyaTingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomiTingginya tingkat kemiskinan perdesaan Menurunnya daya dukung lingkungan Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat
INDIKATORJAWA BARAT20102014Pertumbuhan Ekonomi (%)5,0 – 5,66,2 - 6,8Kemiskinan (%)9,12 – 8,914,15 - 4,12Pengangguran (%)10,4 – 11,58,8 – 9,8Angka Kematian Bayi2724Rata-Rata Lama Sekolah8,108,70Angka Harapan Hidup70,3671,41Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) 7.535,008.650,10
SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARATBERDASARKAN RPJMN 2010-2014
1
Slide3ISU STRATEGIS
Pengembangan
Sistem Transportasi
Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH
Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pembangunan Budaya Multi-Kultur
Peningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas PendidikanPeningkatan Kualitas Kesehatan MasyarakatAPBD (Rp.MILYAR)PRTMBHNEKONOMI INFLASI201349.979,896,905,0 – 6,02017
120.385,59
7,30
6,0 – 7,0RPJMD DKI JAKARTA 2012 - 2017ISU STRATEGIS Pengurangan Kemiskinan; Pengurangan Pengangguran; Pembangunan Infratstuktur; Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi
Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah
APBD (Rp.MILYAR)PRTMBHNEKONOMI INFLASI201313.819,255,807,39201821.430,95
6,20 – 6,70
4,50 – 5,50
RPJMD JAWA TENGAH 2013 - 2018ISU STRATEGIS Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, Pelayanan kesehatan masyarakat, Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, Penanganan bencana alam, Pengendalian lingkungan hidup, Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, Pengendalian kependudukan,Pemberdayaan ekonomi, Apresiasi budaya daerah
Pemerintahan otonom
APBD (Rp.MILYAR)PRTMBHNEKONOMI INFLASI20123.902,085,837,3920177.820,226,00 – 6,50
4,50 – 5,50
RPJMD
BANTEN 2012 - 2017ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARATMenjaga momentum pertumbuhan di Jawa BaliBelum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan InternasionalSemakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomianTerancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasionalTingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnyaTingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomiTingginya tingkat kemiskinan perdesaan Menurunnya daya dukung lingkungan Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat
JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)ISU STRATEGIS Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.Pengangguran dan ketenagakerjaan.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.Kualitas demokrasi Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencanaPemerintahan daerah yang efektif dan efisien.Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokalPengembangan Industri Wisata Jawa BaratPenanggulangan penduduk miskin.Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)Ketahanan PanganKeamanan dan ketertiban daerahAPBD (Rp.MILYAR)PRTMBHNEKONOMI INFLASI201317.380,165,2 - 5,88,5 - 9,5201822.337,856,4 – 7,04,0 - 5,0RPJMD JAWA BARAT 2013 - 2018
Slide4Visi dan Misi 2013-2018
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
4
2
Slide5VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT
TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa
Barat
TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.Masyarakat Yang Cerdas, Produktif
dan
Berdaya Saing TINGGI.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
Industri
Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.Pengembangan Budaya Lokal d
an Menjadi Destinasi
Wisata DUNIA.
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DANVISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
MISI
MISI PERTAMA :Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saingMISI KEDUA :Membangun Perekonomian yang Kokoh dan BerkeadilanMISI KETIGA :Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi PublikMISI KEEMPAT :Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :Meningkatkan
Kehidupan Sosial
, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan
LokalVISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA3
Slide6Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720181.Indeks Pembangunan ManusiaPoin73,1973,50 – 73,80
73,80 – 74,0074,00 – 74,50
74,50 – 75,5075,50 – 76,0076,50 – 77,002.Angka Melek HurufPersen96,9797,00 – 97,5097,50 – 98,0098,00 – 98,5098,50 – 99,0099,00 – 99,5099,00 – 99,503.Angka Rata-rata Lama SekolahTahun8,158,20 - 8,258,25 - 8,30
8,30 - 8,508,50 - 8,758,75 - 9,10
9,10 - 9,50
4.APK Sekolah MenengahPersen67,7872,6880,4887,4892,8094,1095,50 5.
APK Pendidikan TinggiPersen
15,1916 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 2222 - 256.AHH (Angka Harapan Hidup)Tahun68,6068,70 - 68,969 - 69,270 - 70,2570,5 - 7170,75 - 71,571 - 727.Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKIBuah
N/A510
20
2530408.Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatasOrangN/A11.400.00012.540.00013.794.00015.173.40016.690.74018.359.814
= Kondisi awal 2012= Midterm Tahun 2016= Kondisi Akhir 2018MISI 14
Slide7Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720181.Nilai Tukar Petani (NTP)Poin108,93109
109,5110
110,5111111,52.Skor Pola Pangan Harapanpoin70,27274767880823.Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaPersen63,7863,80 - 64,0064,00 - 65,0065,00 - 66,00
66,00 - 67,0067,00 - 68,00
68,00 - 69,00
4.Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal UsahaJuta orang44,54,755,255,555,7565.
Daya Beli Masyarakatribu rupiah
637.670644.041645.000650.000655.000660.0006656.PDRB Per Kapita (ADHB)juta rupiah21,2521,25 - 21,5021,50 – 22,0022,00 – 24,0024,00 – 26,0026,00 – 28,0028,00 – 30,007.Laju Pertumbuhan EksporPersen
5,485,5 – 6,0
6,0 – 6,56,5 - 7,0
7,0 – 7,57,5 – 8,08 – 8,58.Nilai Investasi PMA – PMDNTrilyun Rupiah52,6876,7285,5595,81107,79121,80138,85
= Kondisi awal 2012= Midterm Tahun 2016= Kondisi Akhir 2018MISI 25
Slide8Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720189.Nilai Investasi/PMTB adhbTrilyun Rupiah165,20
127.872142,58
159,69179,65203,00231,42 10.Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)Trilyun Rupiah175,219020021022023025011.Nilai Investasi/PMTB adhbTrilyun Rupiah175,20
154,18 - 174,2174,2 - 194,2
198,6 - 208,6226,4 - 246,4
267,2 - 287,2315,3 - 335,312.InflasiPersen3,868,5 - 9,56,0 - 7,06,3 - 7,34,5 - 5,54,0 - 5,04,0 - 5,0
13.Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persen per Tahun6,215,2 - 5,85,9 - 6,56,2 - 6,86,3 - 6,96,3 - 6,96,4 - 714.Indeks GiniPoin0,410,4 - 0,390,38 – 0,370,37 – 0,360,36 – 0,350,35 – 0,340,34 – 0,33
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
= Kondisi Akhir 2018MISI 26
Slide9Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720181.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PemerintahanNilai Interval Skala 1 - 43
334
4442.Jumlah Penerbitan PerijinanIzin35,48139,02942,93147,22451,94657,1462.8543.Skala Komunikasi Organisasi PemerintahanSkala 1 - 7N/AN/A33,5
45
6
4.Tingkat Partisipasi Pemilihan UmumPersen545760636568705.Indeks Demokrasi
PoinN/A
66,20 – 66,5066,50 – 67,0067,00 – 67,5067,50 – 68,0068,50 – 69,0068,50 – 69,006.Indeks Keterbukaan Informasi PublikPoin465060707580857.Indeks Persepsi KorupsiPoin5,115,5
66,5
7
7,588.Pendapatan Asli DaerahTrilyun Rupiah9,9911,012,113,314,616,117,79.Indeks KebahagiaanPoinN/A
55 – 5757 – 5959 – 6161 – 6363 – 6563 – 6510.Indikator Daya Saing ProvinsiRangking605 - 0604 - 0503 - 0402 - 0301 - 0201 - 02= Kondisi awal 2012= Midterm Tahun 2016= Kondisi Akhir 2018MISI 37
Slide10Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720181.Jumlah PendudukJiwa44.548.43145.284.209
46.035.92746.800.123
47.577.00548.366.78449.169.6722.Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas WilayahPersenN/A36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45 3.Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Persen per Tahun1,7903-Feb04-Mar
05-Apr06-Mei07-Jun
07-Jun
4.Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedangPersen9,69,6-10,410,4-10,810,8-11,211,2-11,711,7-12,312,3-135.Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Persen97,05
97 - 97,397,1 - 97,497,2 - 97,597,3 - 97,697,4 – 97,797,5 - 986.Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan ProvinsiPersen10,8611,5-12,0312,03-25,9025,90-39,7739,77-53,6453,64-67,5167,51-807.Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan ProvinsiPersen64,52
64 - 6666 - 71
71 - 7676 - 81
81 - 8686 - 90= Kondisi awal 2012= Midterm Tahun 2016= Kondisi Akhir 2018
MISI 48
Slide11Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720188.Rasio Elektrifikasi Rumah
TanggaPersen
73,5573-7575-7777-7878-7979-8181-839.Cakupan Pelayanan Persampahan PerkotaanPersen63,5363-6464-6565-6767-6969-7070-7110.Cakupan Pelayanan Air MinumPersen
51,7654-58
58-63 63-70
70-73 73-74 74-76 11.Cakupan Pelayanan Air Limbah DomestikPersen63,2163-63,5 63,5-64 64-65 65-67 67-68 68-69
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016= Kondisi Akhir 2018MISI 49
Slide12Target
Capaian Indikator
Kinerja MisiRPJMD 2013-2018
No.
Indikator
Kinerja
atuan
Capaian Kondisi Awal Tahun 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016201720181.Angka KemiskinanPersen9,528,80 - 7,80
7,80 - 6,806,80 - 5,90
5,90– 5,005,00 - 4,105,00 - 4,10 2.Tingkat Pengangguran TerbukaPersen9,089,00 - 8,508,50 - 8,008,00 - 7,507,50 – 7,007,00 - 6,506,50 – 6,00 3.Jumlah PMKS yang ditanganiOrang334,255
479,255527,181579,899
637,888
701,677771.845 4.Jumlah Pekerja AnakOrang574,301562,815551,558540,527529,717519,122508,74
5.Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)
OrangN/A7008109501.100.0001.300.0001.500.000 6.Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan InternasionalBuah3322222
7.Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
OrangN/A
123345 8.IndeksPemberdayaan Gender (IDG)Poin68,0869,77072,027373,575
= Kondisi awal 2012= Midterm Tahun 2016= Kondisi Akhir 2018MISI 510
Slide13Janji
Gubernur 2013-2018
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARUBEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU
JAWA BARAT
ALOKASI
4 TRILIYUN
UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100.000 RUMAH
RAKYAT MISKINPEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTAPEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA18Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon
Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013-2018
11
Slide14Kerangka Pendanaan Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
14
12
Slide1515
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
URAIAN PENDAPATAN
2012
TARGET 2013-2018
2013
2014
2015
2016
20172018PENDAPATAN DAERAH 16.936.016.555.944,00 17.380.163.669.990,20 15.878.342.087.403,00 16.800.313.513.710,60 18.366.871.276.186,50 20.028.670.235.053,10 21.871.135.645.265,80 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.040.804.975.712,00 10.513.980.746.509,20 13.042.056.434.421,00 14.416.031.751.655,30
15.798.611.949.594,90
17.251.534.266.859,70 18.866.634.535.014,30
PAJAK DAERAH 9.149.214.329.501,00 9.714.912.691.000,00 12.215.081.305.000,00 13.498.655.298.000,00 14.745.975.516.400,00 16.110.759.718.712,00 17.604.215.784.449,00 1. PKB 3.622.079.065.860,00 3.776.379.000.000,00 4.420.636.000.000,00
4.862.699.600.000,00 5.348.969.560.000,00
5.883.866.516.000,00 6.472.253.167.600,00 2. BBNKB 4.061.682.681.160,00 4.199.753.691.000,00 4.265.368.000.000,00 4.691.904.800.000,00 5.161.095.280.000,00 5.677.204.808.000,00 6.244.925.288.800,00 3. PBBKB 1.423.203.637.902,00 1.697.122.000.000,00 1.910.337.680.000,00 2.044.061.318.000,00 2.187.145.610.000,00 2.340.245.803.000,00 2.504.063.009.000,00 4. PAJAK AIR 42.248.944.579,00
41.658.000.000,00 40.296.000.000,00
40.296.000.000,00 40.296.000.000,00
40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 - AIR PERMUKAAN 42.248.944.579,00 41.658.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 5. PAJAK ROKOK -
1.578.443.625.000,00
1.859.693.580.000,00 2.008.469.066.400,00 2.169.146.591.712,00 2.342.678.319.048,96 RETRIBUSI DAERAH 57.326.323.969,00 57.129.422.985,00 57.677.820.000,00 61.031.112.794,33 62.971.902.181,19 64.974.408.670,56 67.040.594.866,28 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 232.647.377.086,00 262.314.116.000,00 273.408.000.000,00 286.420.295.187,47 312.799.604.274,24 341.608.447.727,89
373.070.585.663,63 LAIN-LAIN PAD YANG SAH
601.616.945.156,00
479.624.516.524,20 495.889.309.421,00 569.925.045.673,53 646.864.926.739,46 734.191.691.749,28 822.307.570.035,43 13
Slide1616
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
URAIAN PENDAPATAN
2012
TARGET 2013-2018
2013
2014
2015
2016
20172018DANA PERIMBANGAN 2.832.746.608.832,00 2.741.250.361.000,00 2.810.356.390.222,00 2.365.498.833.769,67 2.547.442.207.172,76 2.754.064.354.741,39 2.978.930.841.062,72 1. Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak 1.514.429.568.832,00 1.188.725.300.000,00 1.044.454.974.222,00 861.084.826.845,00
910.038.002.035,95
971.913.617.870,49 1.038.967.979.052,43
2. Dana Alokasi Umum 1.269.960.760.000,00 1.472.453.011.000,00 1.687.686.386.000,00 1.504.414.006.924,67 1.637.404.205.136,81 1.782.150.736.870,90 1.939.962.862.010,29 3. Dana Alokasi Khusus 48.356.280.000,00 80.072.050.000,00
78.215.030.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.062.464.971.400,00 4.124.932.562.481,00 25.929.262.760,00 18.782.928.285,55 20.817.119.418,87 23.071.613.451,94 25.570.269.188,78 14
Slide1717
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
PAD Murni
Pendapatan Lain-lain Yang Sah
43
15
Total Pendapatan Daerah
Dana Perimbangan
Slide18Misi
1
: “Membangun
Masyarakat yang
berkualitas
dan
berdaya saing”Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), tingginya peran
pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang
berdaya saing dalam
bingkai kearifan lokal.1 =2 =3 =4 =5 =16
Slide19Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1
No.
Sasaran MisiKinerja Awal 2013
Target Pendanaan Misi 1
2014
2015
2016
2017
2018
I.Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;247.315.961.567 4.233.483.939.212 4.603.708.232.448 4.987.427.733.403 5.397.879.613.255
5.840.944.139.931
II. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
68.209.976.488 534.800.034.606 502.922.213.000 507.654.733.100 512.857.789.970 518.582.855.494 III.Meningkatnya daya
saing sumber
daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK45.517.871.800 79.363.420.000 84.046.250.000 96.542.828.000 107.576.787.800 121.989.138.580 Jumlah Misi 1361.043.809.855
4.847.647.393.818 5.190.676.695.448
5.591.625.294.503
6.018.314.191.025 6.481.516.134.005 NoProgram Pembangunan Daerah
2013
TARGET (Rp.)2014 2015 2016 2017
2018
1.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 150.040.973.143 1.777.724.577.188 1.878.966.746.047
1.980.146.083.349 2.087.122.887.517 2.200.806.481.893 2.Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 55.015.403.152 1.609.669.800.000 1.749.486.780.000 1.903.285.458.000 2.072.464.003.800 2.258.560.404.180 3.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 50.000.000.000 60.000.000.000 72.000.000.000 86.400.000.000 103.680.000.000 4.Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga KependidikanN/A11.144.000.000 13.848.000.000 15.552.000.000 17.352.000.000 19.987.200.000 5.Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal 4.558.234.385 402.631.072.114 477.754.318.509 552.928.326.583 628.159.258.374 703.454.098.831 6.Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 17.599.391.387 378.350.000.000 418.895.000.000
457.807.000.000
499.530.825.000
546.235.188.750
7.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
20.101.959.500
3.964.489.910
4.757.387.892
5.708.865.470
6.850.638.564
8.220.766.277
8.
Program Promosi Kesehatan
N/A
711.000.000
782.100.000
860.310.000
946.341.000
1.040.975.100
17
Slide20Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...............(lanjutan)
No
Program Pembangunan
Daerah
2013
TARGET (Rp.)
2014
2015
2016
2017
2018
9.
Program Pengembangan lingkungan sehatN/A2.735.000.000
1.203.400.000
1.323.740.000 1.456.114.000 1.601.725.400 10.Program Pelayanan Kesehatan
13.238.357.021
497.641.044.606
466.111.425.000 467.722.567.500 469.494.824.250
471.444.306.680
11.Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.849.700.000 16.705.000.000 17.220.000.000 18.942.000.000
20.836.200.000
22.919.820.000
12.Program Sumber Daya Kesehatan 53.121.919.467 12.600.000.000
13.230.000.000 13.891.500.000 14.586.075.000 15.315.378.750 13.Program Manajeman Kesehatan 3.143.000.000 2.857.300.000 3.093.030.000 3.352.333.000 3.637.566.300 14.Program Pelayanan KBN/A1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000 15.Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)N/A264.990.000 317.988.000 381.585.600 457.902.720 549.483.264 16.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 21.370.829.800 29.075.000.000 31.508.000.000 35.567.300.000 40.510.930.000 48.613.116.000 17.Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.540.300.000
7.389.800.000
8.150.480.000
10.384.928.000
10.949.120.800
11.491.132.880
18.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
15.825.000.000
29.118.620.000
30.179.770.000
34.841.800.000
39.003.057.000
43.270.241.700
19.
Program Pengembangan Transmigrasi
4.781.742.000
13.780.000.000
14.208.000.000
15.748.800.000
17.113.680.000
18.614.648.000
18
Slide21Misi
2
: “Membangun
P
erekonomian
yang
K
okoh
dan Berkeadilan” 1 =2 =3 =4 =5 =19
Slide22Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2
No.
Sasaran MisiKinerja Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
IV.Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 105.909.484.170 396.500.000.000 475.800.000.000 570.960.000.000 685.152.000.000 822.182.400.000 V.Meningkatnya daya saing usaha pertanian
136.084.348.841
350.820.910.000 286.380.199.000 320.177.210.900
359.655.274.590 404.289.094.854 VI.Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 4.096.375.000 273.138.000.000 276.550.400.000 280.362.720.000 385.108.106.000 440.655.664.800 VII.Meningkatnyajumlah dan kualitas wirausahawan
44.954.670.925
172.780.560.000 203.122.328.000 243.787.826.400 299.183.674.320 375.299.746.616 VIII.Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional N/A468.700.000.000 487.370.000.000 488.657.000.000 599.882.700.000 669.632.970.000 Jumlah Misi 2291.044.878.936
1.661.939.470.000 1.729.222.927.000
1.903.944.757.300
2.328.981.754.910 2.712.059.876.270 NoProgram Pembangunan Daerah 2013
TARGET (Rp.)
2014 2015 2016 2017
2018
1.
Program Peningkatan Produksi Pertanian 91.237.734.670 352.500.000.000 423.000.000.000
507.600.000.000 609.120.000.000 730.944.000.000 2.Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian 26.957.750.000 243.503.170.000 168.932.285.000 191.765.706.000 219.018.820.700 250.004.205.875 3.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 16.511.716.600 9.870.540.000 11.607.594.000 13.668.353.400 16.115.188.740 19.022.705.614 4.Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan 14.109.950.000 18.951.650.000 21.071.415.000 23.073.556.500 25.260.912.150 27.652.000.365 5.Program Pengembangan Budidaya Perikanan 39.594.757.741 28.982.800.000 31.881.080.000 35.069.188.000 38.576.106.000 42.433.713.000 6.Program Pengembangan Perikanan Tangkap 33.863.462.500 33.750.750.000 37.125.825.000 40.838.407.000
44.922.247.000
49.414.470.000
8.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5.046.712.000
15.762.000.000
15.762.000.000
15.762.000.000
15.762.000.000
15.762.000.000
9.
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
N/A
13.468.000.000
15.445.400.000
17.627.720.000
20.217.106.000
23.286.664.800
10.
Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
1.500.000.000
250.000.000.000
250.000.000.000
250.000.000.000
350.000.000.000
400.000.000.000
20
Slide23Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2...............(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
TARGET (Rp.)
2014
2015
2016
2017
2018
11.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.596.375.000 9.670.000.000
11.105.000.000
12.735.000.000 14.891.000.000 17.369.000.000 12.Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9.173.655.050
85.103.000.000
87.519.000.000
90.356.500.000 93.696.550.000 97.559.805.000
13.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.950.273.000 7.275.000.000 8.730.000.000 10.476.000.000 12.571.200.000
15.085.440.000
14.
Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 6.387.996.375 8.750.000.000
10.500.000.000 12.600.000.000 15.120.000.000 18.144.000.000 15.Program Peningkatan Ketahanan Pangan 14.671.749.500 44.000.000.000 52.800.000.000 63.360.000.000 76.032.000.000 91.238.400.000 16.Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan JembatanN/A 300.000.000.000 287.500.000.000 275.000.000.000 312.500.000.000 325.000.000.000 17.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnyaN/A 150.000.000.000 180.000.000.000 190.000.000.000 228.000.000.000 273.600.000.000 18.Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.997.000.000 5.250.000.000 6.300.000.000 7.560.000.000 9.072.000.000 10.886.400.000 19.Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 2.035.000.000 25.000.000.000 37.500.000.000
56.250.000.000
84.375.000.000
126.562.500.000
20.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7.557.794.000
15.000.000.000
18.000.000.000
21.600.000.000
25.920.000.000
31.104.000.000
21.
Program Pengembangan Destinasi Wisata
4.350.000.000
12.960.000.000
16.848.000.000
21.902.400.000
28.473.120.000
37.015.056.000
22.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
9.502.952.500
13.442.560.000
17.725.328.000
23.042.926.400
29.955.804.320
38.942.545.616
23.
Program Penataan ruang
N/A
1.700.000.000
1.870.000.000
2.057.000.000
2.262.700.000
2.488.970.000
24.
Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan
;
N/A
17.000.000.000
18.000.000.000
21.600.000.000
57.120.000.000
68.544.000.000
21
Slide24Misi
3
: “Meningkatkan Kinerja
Pemerintahan, Profesionalisme
Aparatur
,
dan
Perluasan
Partisipasi Publik” 1 =2 =3 =4 =5 =22
Slide25Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3
No.
Sasaran MisiKinerja Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
IX.Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik 1.253.992.950.412 1.594.783.939.445 1.723.810.555.286 1.802.472.166.033 1.805.741.023.849 1.846.152.623.610 X.
Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK
39.100.119.744 40.711.115.000 42.382.286.000
47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800 XI.Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur - 715.686.861.675 854.932.401.610 1.021.133.366.292 1.762.471.854.577 1.789.251.833.292 XII.
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum 75.429.333.845
60.634.287.464 72.385.032.246 76.785.977.778 79.766.764.310 83.696.757.841 Jumlah Misi 31.368.522.404.001 2.411.816.203.584 2.693.510.275.142 2.948.003.994.103 3.701.069.490.735 3.775.445.495.543 No
Program Pembangunan Daerah
2013
TARGET (Rp.)2014
2015
2016 2017 2018 1.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 39.133.987.500
30.294.307.967
30.187.993.333
30.858.655.000 33.138.307.000 34.580.355.450 2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 392.790.651.922 231.031.169.520 252.706.599.724 274.778.039.796 298.986.533.076 326.685.444.384 3.Program Pengembangan Kearsipan 1.551.818.247 1.904.268.000 2.730.146.600 3.313.675.920 3.998.911.104 3.028.387.200 4.Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 44.451.132.500 15.412.142.500 15.695.161.750 16.530.677.925 17.533.345.718 18.608.560.289 5.Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.766.866.900 4.440.770.325 5.594.847.393 5.352.082.157 5.841.802.893 6.486.616.222 6.Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 39.950.000.000 452.057.000 650.000.000 750.000.000 850.000.000 950.000.000 7.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
N/A
41.788.668.000
99.407.709.800
56.431.968.280
62.695.465.108
69.718.224.119
8.
Program Penelitian, Studi dan Survei
N/A
15.250.000.000
18.300.000.000
21.960.000.000
26.352.000.000
31.622.400.000
9.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
16.222.039.500
12.343.751.131
14.070.001.244
15.318.501.369
16.542.551.505
18.401.256.656
10.
Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan
N/A
24.000.000.000
28.800.000.000
34.560.000.000
41.472.000.000
49.766.400.000
23
Slide26Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3...............(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
TARGET (Rp.)
2014
2015
2016
2017
2018
11.
Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan
2.375.000.000 1.575.000.000
1.900.000.000
2.200.000.000 1.900.600.000 2.800.000.000 12.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.986.152.888
213.721.310.664
225.428.840.730
284.200.524.103 208.324.676.514 165.224.383.265
13.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 214.006.534.455 80.745.494.338 86.039.254.712 91.693.041.483 98.615.130.931
104.820.202.025
14.
Program Kerjasama Pembangunan 4.795.000.000 3.400.000.000 2.575.000.000
2.480.000.000 2.690.500.000 3.132.050.000 15.Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 6.963.766.500 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 3.200.000.000 1.925.000.000 16.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi MasyarakatN/A 16.500.000.000 19.800.000.000 23.760.000.000 28.512.000.000 34.214.400.000 17.Program Peningkatan Infrastruktur PerdesaanN/A900.000.000.000 918.000.000.000 936.360.000.000 955.087.200.000 974.188.944.000 18.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 39.100.119.744 40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800 19.Program Pengembangan kompetensi AparaturN/A
50.743.324.000 57.000.156.400
63.614.672.040
70.113.139.244
76.007.453.168
20.
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
N/A
664.943.537.675
797.932.245.210
957.518.694.252
1.692.358.715.333
1.713.244.380.124
21.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
9.206.200.000
650.000.000
1.150.000.000
675.000.000
1.175.000.000
700.000.000
22.
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3.052.980.000
8.124.285.714
8.562.158.730
8.757.631.746
9.053.024.762
9.355.521.778
23.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
8.438.223.245
4.700.001.750
14.075.000.500
16.560.000.000
18.450.000.500
20.250.000.000
24.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
54.731.930.600
45.000.000.000
46.000.000.000
48.000.000.000
48.000.000.000
50.000.000.000
24
Slide27Misi
4 :
“Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman
dan
Pembangunan Infrastruktur
Strategis
Yang
Berkelanjutan” 1 =2 =3 =4 =5 =25
Slide28Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4
No.
Sasaran MisiKinerja Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XIII.Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 40.037.251.032 127.030.800.000 135.740.000.000 142.235.000.000 153.554.000.000 172.189.200.000 XIV.Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasa rmasyarakat
-
120.640.000.000 125.650.000.000 146.830.000.000
174.526.000.000 206.351.200.000 XV.Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis 1.273.031.992.013 3.850.203.603.100 3.678.765.722.639 3.943.978.528.643 3.430.338.618.089 3.653.505.562.732 Jumlah Misi 4
1.313.069.243.045 4.097.874.403.100
3.940.155.722.639 4.233.043.528.643 3.758.418.618.089 4.032.045.962.732 NoProgram Pembangunan Daerah 2013TARGET (Rp.)
2014
2015
2016 2017
2018
1.Program Penataan RuangN/A9.200.000.000 8.000.000.000
7.200.000.000
8.400.000.000
7.600.000.000 2.Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
16.170.000.000 17.490.000.000 15.600.000.000 17.325.000.000 26.240.000.000 3.Program Pengelolaan Kawasan Lindung 4.622.435.000 19.110.800.000 18.750.000.000 18.750.000.000 19.250.000.000 19.500.000.000 4.Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 15.975.071.432 32.500.000.000 33.400.000.000 33.900.000.000 33.900.000.000 31.400.000.000 5.Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 17.500.000.000 21.000.000.000 25.200.000.000 30.240.000.000 36.288.000.000 6.Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut 300.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 7.Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi
N/A
105.550.000.000
107.900.000.000
129.480.000.000
155.376.000.000
186.451.200.000
8.
Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas
N/A
1.200.000.000
1.800.000.000
1.800.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
9.
Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah
N/A
4.690.000.000
7.950.000.000
8.350.000.000
8.650.000.000
10.200.000.000
10.
Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;
19.139.744.600
11.000.000.000
12.100.000.000
13.310.000.000
14.641.000.000
17.569.200.000
26
Slide29Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4...............(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
TARGET (Rp.)
2014
2015
2016
2017
2018
11.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
416.260.398.405 238.219.026.000
255.830.460.000
280.196.220.250 223.315.674.000 228.497.956.000 12.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4.500.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000
13.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 12.750.761.000 3.450.000.000 3.750.000.000 4.050.000.000 4.350.000.000
4.650.000.000
14.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 20.633.937.000 248.156.300.000 286.146.737.000
286.146.737.000 286.146.737.000 200.302.715.900 15.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.180.978.000 30.600.000.000 35.000.000.000 35.785.000.000 37.749.250.000 40.296.713.000 16.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.880.715.000 6.850.230.000 6.700.000.000 7.000.000.000 6.900.000.000 7.150.000.000 17.Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor 721.790.000 375.000.000 1.450.000.000 2.050.000.000 2.650.000.000 3.200.000.000 18.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 56.436.076.646 221.850.000.000 277.470.000.000 325.194.000.000 284.848.000.000 311.300.000.000 19.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 119.761.269.550 515.400.000.000 527.950.000.000
401.396.715.393 502.908.500.000
384.198.068.832
20.
Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai
22.750.000.000
25.000.000.000
27.475.000.000
30.198.000.000
33.192.000.000
21.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
428.550.050.000
365.550.030.000
349.550.056.000
365.550.040.000
306.550.109.000
22.
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
2.740.400.000
8.690.000.000
8.550.000.000
8.350.000.000
8.350.000.000
8.350.000.000
23.
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
N/A
214.540.000.000
169.200.000.000
167.200.000.000
156.200.000.000
203.060.000.000
24.
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
299.408.026.066
1.593.522.997.100
1.411.168.495.639
1.752.059.800.000
1.231.370.417.089
1.635.950.000.000
25.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
334.757.640.346
300.000.000.000
300.000.000.000
300.000.000.000
300.000.000.000
300.000.000.000
27
Slide30Misi
5
: “Meningkatkan Kehidupan
Sosial
, Seni
dan
Budaya
, Peran
Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”1 =2 =3 =4 =
5 =
28
Slide31Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5
No.
Sasaran MisiKinerja Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XVI. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4.794.719.000 22.814.030.000 48.761.572.000 53.908.572.900 59.526.919.360 76.017.322.614 XVII.Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu
188.370.951.300
2.000.000.000 2.100.000.000
2.370.000.000 2.564.000.000 2.736.800.000 XVIII.Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata 107.468.253.714 91.216.202.000 106.909.861.600 128.900.378.880 155.432.563.104 187.628.816.707 XIX.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama
11.200.000.000
27.951.500.000 33.534.000.000 40.200.800.000 48.190.960.000 57.769.152.000 XX.Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga - 9.535.010.000 8.785.010.000 8.885.010.000 8.985.010.000 9.292.012.000 Jumlah Misi 5311.833.924.014 153.516.742.000 200.090.443.600 234.264.761.780
274.699.452.464
333.444.103.321
NoProgram Pembangunan Daerah 2013
TARGET (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018
1.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
N/A 7.921.280.000 18.076.072.000 20.102.810.400
22.156.647.680 32.401.200.696 2.Program Pemberdayaan SosialN/A 4.961.250.000 5.928.500.000 6.579.762.500 6.793.156.680 7.308.821.418 3.Program Perlindungan SosialN/A 7.256.500.000 21.769.500.000 23.964.750.000 26.359.395.000 31.631.274.000 4.Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat;54.731.930.600 15.000.000.000 18.000.000.000 21.600.000.000 25.920.000.000 31.104.000.000 5.Program Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan.N/A5.600.000.000 5.600.000.000 5.950.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 6,Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)4.794.719.000 2.675.000.000 2.987.500.000
3.261.250.000
4.217.720.000
4.676.026.500
29
Slide32Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5...............(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
TARGET (Rp.)
2014
2015
2016
2017
2018
7.
Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga
179.327.606.300 1.500.000.000
1.500.000.000
1.650.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 8.Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;
9.043.345.000
500.000.000
600.000.000 720.000.000 864.000.000
1.036.800.000
9.Program Pengembangan Nilai Budaya 21.905.323.114 12.679.192.000 13.785.449.600 17.921.084.480
23.297.409.824
30.286.632.771
10.Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 30.831.000.000 57.937.010.000
69.524.412.000 83.429.294.400 100.115.153.280 120.138.183.936 11.Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 1.000.000.000 2.570.000.000 3.084.000.000 3.700.800.000 4.440.960.000 5.329.152.000 12.Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 10.200.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 36.000.000.000 43.200.000.000 51.840.000.000 13.Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 381.500.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 600.000.000 14.Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan N/A2.950.000.000 3.050.000.000 3.150.000.000 3.250.000.000 3.350.000.000 15.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan AnakN/A 5.550.000.000
4.700.000.000
4.700.000.000
4.700.000.000
4.700.000.000
16.
Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
N/A
1.035.010.000
1.035.010.000
1.035.010.000
1.035.010.000
1.242.012.000
30
Slide33TERIMA KASIH
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Informasi
lebih
lanjut
:Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
SMS
JABAR MEMBANGUN0811 200 5500SMS SATU DATA
JABAR08
778 200 5500Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINERKPDJabar-ONLINE
Slide34Common Goals
RPJMD TAHUN 2013-2018
81
Slide35Total Anggaran Common Goals 2013-2018
Slide36Indikator Kinerja Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
36
Slide37Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “Membangun Masyarakat
Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
1.Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merataPendidikan gratis Dasar dan
Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam
rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTspersen95100Program Wajib Belajar Pendidikan DasarPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganSMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap
unit665
683Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
PendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SD/MI persen119,31121,88Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan
DisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SMP/MTS persen94,5599,7Program Wajib Belajar Pendidikan DasarPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuanganangka melanjutkan SMP ke SMA
persen75
95Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
PendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SMP/MTS persen94,5599,7Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikanDisdik
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SMA/MA/SMK SederajatPersen67,6894,92Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Slide38Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantrenJumlah ruang kelas baru SMP/MTsunit10701500Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikanDisdik
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantrenJumlah ruang kelas baru SMA/SMK/MAunit20002500Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganPendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKIJumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswapersen94,03100Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganPenyediaan
beasiswa pendidikan
untuk
pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTSJumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa)Orang 2.196
4.696 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
PendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide39Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Peningkatan akses transportasi sekolah didaerah terpencilAPK SD/MI
persen96,95
100Program Wajib Belajar Pendidikan DasarPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SMP/MTS persen94,03100Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganJumlah ruang kelas baru SMP/MTsunit1070
1500Program Pendidikan Menengah dan TinggiPendidikan
Disdik
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan2.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN)dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN)
dan Sekolah Standar Nasional (SSN)
jenjang SD dan SMP yang berkualitasJumlah SD berstandar nasionalunit627906Program Wajib Belajar Pendidikan DasarPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganJumlah SMP yang berstandar nasionalunit3121141Program Wajib Belajar Pendidikan DasarPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganJumlah Sekolah yang terakreditasi
prosen20
30Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide40Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”3.Menyelenggarakan peningkatan kompetensi Peningkatan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan
jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4orang229.658293.108Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga KependidikanPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganJumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatihorang8.17122.000Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga KependidikanPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan4.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Peningkatan
pendidikan usia dini di
Jawa BaratAPK pendidikan Anak Usia Dini
persen48,780,25Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InformalPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganJumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia DiniUnit1284425920
Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InformalPendidikan
DisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide41Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”5.mengembangkan pendidikan inklusifpeningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Meningkatnya Jumlah SLB NegeriUnit3860
Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususPendidikan
DisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SD LBpersen10,2113,15Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAPK SMP LBpersen10,0612,11Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususPendidikanDisdik
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
APK SMA/SMK
LBpersen10,7511,28Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganRKB SLBUnit28
288Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
PendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK)unit1921,4Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide42Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing” Jumlah penyelenggaraan PK dan PLK yang bermutuunit11Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan KhususPendidikanDisdik
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
6.Menuntaskan buta Aksara Perwujudan masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksaraAMH Orang97.00-97.5099.00-99.50Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InformalPendidikanDisdikBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganJumlah Lembaga Kursus 1800
2500Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
PendidikanDisdik
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan7.Mendukung Perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan berbasis IT Perwujudan masyarakat gemar membaca di Jawa Barat
Tingkat Pembinaan Teknis Kelembagaan Semua Jenis Perpustakaan di Jawa Baratunit
10006000Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanPerpustakaanBapusipdaBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganTingkat Pembinaan Teknis Sumber daya Manusia pengelola perpustakaan di jawa baratOrang16009600Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanPerpustakaanBapusipdaBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide43Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Judul Koleksi bahan perpustakaan di jawa baratJudul 83.333 500.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanPerpustakaanBapusipda
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
efektifitas kualitas layanan perpustakaan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan komunikasipoin 70 95 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanPerpustakaanBapusipdaBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangantingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKN) masyarakat di Jawa BaratOrang 1.125.000 6.750.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanPerpustakaanBapusipdaBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan8.
Meningkatnya aksesbilitas kualitas Layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata;Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan
Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan
Persentase desa siaga aktifpersen27,879,56Program Pengembangan Lingkungan SehatKesehatanDinkesBiro Yansos jumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatanpersen 89,08
Program Pengembangan Lingkungan SehatKesehatan
DinkesBiro Yansos Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sehatPersen68,880Program Pengembangan Lingkungan SehatKesehatanDinkesBiro YansosLanjutan………..
Slide44Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBMpersen2575Program Pengembangan Lingkungan SehatKesehatanDinkes
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS persen5070Program Promosi KesehatanKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganMenurunnya Prevalensi Gizi buruk persen0,750,5Program Promosi KesehatanKesehatanDinkesBKPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan9.
Menguatkan Pelayanan Kesehatan,Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menularpenguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat
Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif
Persen4080Program Pelayanan KesehatanKesehatanDinkesRSUD AlihsanBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Ratio Kematian Bayi (AKB)persen2,64,2,58
Program Pelayanan KesehatanKesehatan
DinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganRatio Kematian Ibu (aki)persen7387Program Pelayanan KesehatanKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuanganjumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatanpersen10096,50Program Pelayanan KesehatanKesehatan
DinkesBiro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Lanjutan………..
Slide45Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatanPersen38,1050Program Pelayanan KesehatanKesehatanDinkes
RS JiwaBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase kab/kota yang melaksanakan program pengendalian penyakit menular dan tidak menularpersen75100Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak MenularKesehatanDinkesRSUD Al IhsanBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAngka Kesakitan DBD 100.000 <55<55Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak MenularKesehatanDinkesRSUD Al IhsanBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI ≥ 80%
persen
90100Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak MenularKesehatanDinkesRSUD Al IhsanBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganPersentase tertanggulangi KLB dan di laporkan kurang dari 24 JamPersen100100Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
KesehatanDinkes
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganAngka Kematian Diare pada KLBpersen< 1< 1Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak MenularKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide46Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Persentase Puskesmas melaksanakan Surveilens sistem kewaspadaan dini (SKD)persen8092Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak MenularKesehatanDinkes
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Angka Kesembuhan Penyakit TB Parupersen8687Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak MenularKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganPersentase RS Pemerintah terakreditasipersen90100Program Pelayanan KesehatanKesehatanDinkesRSUD AlIhsan; RS Jiwa; RS ParuBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase RS Swasta terakreditasi
persen70
100Program Pelayanan KesehatanKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganPersentase Puskesmas terakreditasipersen2550Program Pelayanan KesehatanKesehatan
DinkesBiro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan10.Menguatkan pembiayaan, Sumber daya kesehatan Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan Persentase Puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standarPersen5075Program Sumber Daya KesehatanKesehatanDinkesRSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS ParuBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Persentase Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standarPersen2075Program Sumber Daya KesehatanKesehatanDinkes
RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS ParuBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Rumah sakit Rujukan RegionalJumlah16Program Sumber Daya KesehatanKesehatanDinkesRSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS ParuBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide47Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”Jumlah RSUD mampu PONEK 80100Program Sumber Daya KesehatanKesehatan
DinkesBiro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganPersentase Pemanfaatan Puskesmas PONEDpersen50100Program Sumber Daya KesehatanKesehatanDinkesRSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS ParuBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan11.Meningkatkan Manajamen, regulasi , teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatanPenguatan Managemen, regulasi, system infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan Persentase Rumah sakit pemerintah menjadi BLUDpersen4070Program Manajeman KesehatanKesehatanDinkes
RSUD AlIhsan; RS Jiwa; RS ParuBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan Kapasitas BLK sebagai CEO Pelayanan Penunjang Diagnostik dan kesehatan masyarakat
persen21100Program Manajeman KesehatanKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tersedianya Dokumen Regulasi dan pendukung Sistem KesehatanJumlah16
Program Manajeman KesehatanKesehatan
DinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensifpersen6080Program Manajeman KesehatanKesehatanDinkesBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide48Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”12.Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KBRevitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan KeluargaProsentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Suburpersen63,9067,1
Program Pelayanan KBKeluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BP3AP2KBBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan penurunan Total Fertility Rate (TFR) melalui PUP, penundaan anak pertama dan motivator PUPpersen4951,6Program Pelayanan KBKeluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBP3AP2KBBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang punya usahakelompok100425Program Pelayanan KB
Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBP3AP2KBBiro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balitakelompok1.2501.385Program Pelayanan KBKeluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBP3AP2KBBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah peserta KB aktif
persen 1,89
1,84 Program Pelayanan KBKeluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBP3AP2KBBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)persen19,5521,32Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBP3AP2KBBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Kelompok Generasi Berencanakelompok
104260
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BP3AP2KBBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide49Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”13.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahanPenyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)Cakupan rumah layak huni mencapai 100.000 unitpersen10100Program Pengembangan Perumahan
PerumahanDiskimrum
BPMPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan14.Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerjaPeningkatan daya saing tenaga kerjaPerwujudan Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihanOrang27783500Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaKetenagakerjaanDisnakertransBiro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah lembaga Pelatihan kerja swasta dan pemerintah yang di akreditasiunit3360Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaKetenagakerjaan
DisnakertransBiro Bansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasiOrang350600Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaKetenagakerjaanDisnakertransBiro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan15.Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
persen
5075Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanKetenagakerjaanDisnakertransBiro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Perusahaan yang terbina dan terperiksaPerusahaan480480Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanKetenagakerjaanDisnakertransBiro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide50Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 1: “
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing”16.Perluasan lapangan kerja Peningkatan penempatan tenaga kerjaJumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder. Dan tertierOrang 200.000 80.280 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
KetenagakerjaanDisnakertrans
Biro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Lapangan kerja bagi masyarakat desibilitasOrang 40 60 Program Peningkatan Kesempatan Kerja KetenagakerjaanDisnakertransBiro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khususJumlah lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khususbuah 1000Program Peningkatan Kesempatan Kerja Ketenagakerjaan
DisnakertransBiro BansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
17.
Menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsiKerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasiJumlah kawasan transmigrasiKawasan1111Program Pengembangan TransmigrasiKetransmigrasianDisnakertransBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah tindak lanjut kerjasama antar provinsi dibidang ketransmigrasian
MOU11
11Program Pengembangan TransmigrasiKetransmigrasianDisnakertransBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitarJumlah calon transmigran, masyarakat kawasan transmigrasi lokal (Resettlement) dan masyarakat sekitar yang dilatih.orang270990Program Pengembangan TransmigrasiKetransmigrasianDisnakertransBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide51Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
1.Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanianMencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutanJumlah luas lahan sawah baruHa 400 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanianDistan TP
BKPD; Biro Binprod
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan2..Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian perkebunan, dan peternakanPeningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan.Jumlah Produksi Padi persen 11.271.860 ton 3,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Produksi Jagungpersen 1.028.652 ton 5,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP
BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Kedelai persen 47.425 ton 3,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Produksi Kacang Tanahpersen
76.575 ton 2,00
Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Produksi Kacang Hijaupersen 10.199 ton 2,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Produksi Ubi Kayu persen 2.131.123 ton
2,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanian
Distan TP
BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide52Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Jumlah Produksi Ubi Jalar persen 436.577 ton 2,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP
BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah produksi Sayuranpersen 3.722.838 ton 2,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Produksi Buah2hanpersen 2.528.974 ton 4,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP
BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Tan. Obat persen 87.364 ton 2,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Produksi Tanaman Hias
persen 264.019.760 tangkai
2,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDistan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat produksi dan produktivitas komoditas perkebunanpersen > 2 > 2 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanianDisbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatnya Produksi Peternakan :
a. Jumlah Produksi DagingTon/Ha 693.019 852.480 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanian Disnak BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
b. Jumlah Produksi TelurTon/Ha 194.953 219.030 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanian Disnak BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide53Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
c. Jumlah Produksi SusuTon/Ha 219.278 281.719 Program Peningkatan Produksi PertanianPertanian Disnak
BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakanJumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petaniorang/tahun 500 500 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Kemantapan Kelembagaan Perkebunan persen 57,50 70,00 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanianDisbun
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Proporsi luas lahan eksisting perkebunanPersen 13,00 13,00 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanianDisbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Peserta Pelatihan bidang peternakan
orang/tahun 5.738
500 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanian Disnak Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Infrastruktur pertanian: a. Jitut
ha 14.318 1.250
Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian
Pertanian Distan TP Dis. PSDA Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan b. Jides ha 12.586 1.250 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanian Distan TP Dis. PSDA Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Kemantapan Kelembagaan Perkebunan persen 2,00 40,00 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanianDisbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide54Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Proporsi potensi lahan eksisting perkebunanpersen 13,00 13,00 Program Permberdayaan Sumber Daya PertanianPertanianDisbun
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternakJumlah Luas serangan 9 OPT Utama (ha)ha 117.375 111.622 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Intensitas serangan OPT tanaman perkebunanpersen< 10,00< 9,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanian
Disbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Kasus Penyakit Hewan : - Anthrax
kasus/tahun0
0Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanian Disnak Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide55Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
- Avian Influenzakasus/tahun 75 45 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanian Disnak
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
- Brucellosisprevalensi < 3,7% < 2%Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanian Disnak Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan - Rabieskasus/tahun 1 0 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanian Disnak
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Intensitas serangan OPT Perkebunan persen<10<9,1Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan IkanPertanianDisbunBiro BinprodBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi
persen 11,50
10,50 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide56Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Jumlah Kelompok penerapan sistem jaminan mutu kelompok26 Kab/Kota20 pelaku (10 Kab/Kota)Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Distan TP
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan a. Padi persen 20,00 40,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Distan TP
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
b. Palawija persen 20,00 35,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan c. Sayuran
persen 20,00
35,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutupelaku usaha 16 5 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Disbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide57Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Tingkat nilai tambah produk perkebunanpersen > 2,00 > 2,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan PerikananPertanian Disbun
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Peternakanpelaku/tahun 4 4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Pertanian Disnak Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 3.Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA)Peningkatan produksi perikanan dan kelautanProduksi Budidaya Perikananpersen 5,00 5,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan Diskanlut
Biro Binprod
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide58Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Produksi Perikanan Tangkappersen 5,00 5,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan Diskanlut
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautanJumlah sentra industri pengolahan hasil perikanan lokasi510Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Diskanlut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah aneka produk olahan hasil perikanan jenis1834Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kelautan dan Perikanan
Diskanlut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pantura melalui Gapura persen 6,60 17,42 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Diskanlut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pansela melalui Gapurapersen
4,50 8,05 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Diskanlut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide59Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Tingkat Nilai tambah produk perkebunanpersen > 2 > 2 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan KehutananPertanian Disbun
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
4.Meningkatkan produktifitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutananPeningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta Pemberdayaan Masyarakat Sekitar HutanMeningkatnya produksi kayupersen 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Unit hutan rakyat bersertifikasiunit 1,00 1,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kehutanan Dishut Biro Binprod
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Hutan rakyat bersertifikat lestariunit 1 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah indutri kehutanan yang tertib perijinannya
unit 158 5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah industri primer kehutananunit 9 2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan produksi kayu olahanpersen
1.186.018 m3
10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide60Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Tertib penatausahaan hasil hutanKab/Kota 26 27 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah kelompok pelaku aneka usaha kehutanankelompok 269 30 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan penerimaan retribusi Tahura Ir. H. Djuandapersen Rp. 1,6 Milyar 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut
Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan produksi aneka usaha kehutananpersen 5.000 ton 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah obyek wisata alam hutan yang produktif
lokasi 61
2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa lingkungankelompok 5 2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan
persen 100,00
100,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide61Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
5. Meningkatkan investasi Penciptaan iklim usaha yang kondusifProsentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinanpersen 100,00 100,00 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman Modal
BPPTBKPPMD, Biro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Presentase ketepatan waktu pelayanan perizinanpersen 97,00 98,00 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBPPTBKPPMD, Biro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)perusahaan 700 1.200 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman Modal
BKPPMDBiro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDNpersen 20,00 25,00 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBKPPMDBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor
dokumen 1 1 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBKPPMDBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah promotion business center yang representatifunit 1 1 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBKPPMDBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide62Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk)evant 14 30 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBKPPMD
Biro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase peserta business meeting/event promosi BKPPMDpersen 20,00 30,00 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBKPPMDBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah kerjasama investasi Government to Government, Private to Government, Private to Privatedokumen MOU 1 2 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman Modal
BKPPMDBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Nilai investasi di Jawa BaratTrilyun rupiah 76,72 138,85 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama InvestasiPenanaman ModalBKPPMDBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 6.Peningkatan produktivitas BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya
Meningkatkan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa BaratKontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun
Milyar rupiah 210 266 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non PerbankanPenanaman ModalBappedaBiro Adm PerekonomianBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Penyaluran Kredit PD.BPR dan PD.PK Milyar rupiah 200,00 879,90 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non PerbankanPenanaman ModalBappedaBiro Adm PerekonomianBiro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan
………..
Slide63Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
7. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKMPeningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKMKUMKM Berdaya Saingunit KUMKM 200 200 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKM
Dnas KUMKMDisperindag; Biro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasiunit koperasi 1.500 1.000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKMDnas KUMKMBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKMunit KUMKM 437 1.000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Koperasi dan UKMDnas KUMKMDisperindag; Biro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan Koperasi menjadi Koperasi Skala Besarunit koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKMDnas KUMKMBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide64Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKMPenciptaan Wirausaha Baruorang - 4.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKM
Dnas KUMKMDistan TP; Disbun; Disnak; Dishut; Diskanlut; Disperindag; Disnakertrans; Biro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKMunit KUMKM 1.345 2.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKMDnas KUMKMBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMKunit KUMKM 250 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKM
Dnas KUMKMBiro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Akses Pembiayaan bagi KUMK melalui KCRunit KUMKM 4.500 6.250 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKMDnas KUMKMBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide65Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecilunit KUMKM 2.500 5.100 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKM
Dnas KUMKMBiro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pendirian Paviliun/Gerai KUMKM JabarUnit 5 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKoperasi dan UKMDnas KUMKMBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 8.Meningkatkan daya saing industriPeningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industriJumlah unit usaha industri kecil menengahunit 245.234 265.425 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
PerindustrianDisperindag
Biro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah unit wirausaha Usaha Kecil Menengahunit 545 10.623 Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPerindustrianDisperindagDis. KUMKM; Biro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah
orang 2.452.337 2.625.000 Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahPerindustrianDisperindagDisnakertrans; Dis. KUMKM; Biro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide66Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). Jumlah Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Industriunit usaha 2.108 3.108 Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPerindustrian
DisperindagBiro Adm Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pemahaman Industri Ramah Lingkunganpersen 75,00 90,00 Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPerindustrianDisperindagBiro Adm PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 9.Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan panganJumlah cadangan pangan pemerintahTon 400 400 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan BKPD
Distan TP; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Ketersediaan Informasi, harga dan akses panganpersen 66,70 100,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan BKPD Distan TP; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Konsumsi Beras perkapitakg/kapita/tahun
94,00 83,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan BKPD Distan TP; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengawasan dan pembinaan keamanan panganpersen 80,00 90,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan BKPD Distan TP; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menurunnya Desa Rawan Pangandesa 813,00
-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan BKPD Distan TP; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide67Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
10. Memperluas kesempatan kerjaPenempatan dan Perluasan Kesempatan KerjaPadat Karyaorang 54.400 7.200 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Ketenagakerjaan
Disnakertrans Biro Bangsos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah wirausaha baruOrang 20.000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Ketenagakerjaan Disnakertrans Distan TP; Disbun; Disnak; Dishut; Diskanlut; Disperindag; Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 11.Meningkatkan ekonomi perdesaanDukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufakturMeningkatnya kondisi jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufakturPersen 60,00 75,00
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan JembatanPekerjaan UmumDis. Binamarga
Biro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawahMeningkatnya kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi sentra pertanian lahan sawahPersen 40,00 70,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnyaPekerjaan UmumDis. PSDADistan TP; Biro BinprodBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
12.Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeriVolume ekspor Jawa Barat per tahunjuta ton 13,00 15,00 Program Peningkatan dan Pengembangan EksporPerdaganganDisperindagBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide68Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Nilai ekspor Jawa Barat per tahunMilyar US$ 25,70 30,00 Program Peningkatan dan Pengembangan EksporPerdaganganDisperindag
Biro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisienPersentase aktivitas fasilitasi penggunaan produk dalam negeripersen 75,00 85,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam NegeriPerdaganganDisperindagBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah sarana perdaganganunit 3.101 3.177 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam NegeriPerdagangan
DisperindagBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisionalTingkat fasilitasi advokasi perlindungan konsumen per tahunkali 8 18 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganPerdaganganDisperindagBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tingkat pengawasan barang beredar per tahunkali
15 42 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganPerdaganganDisperindagBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide69Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Jumlah peneraan UTTP buah 5.678.145 7.084.464 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganPerdaganganDisperindag
Biro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah pengujian BDKT per tahunbuah 1.250 4.452 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganPerdaganganDisperindagBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan13. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakatPengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-BaliJumlah Event Pariwisataevent/tahun 2 2 Program Pengembangan Destinasi WisataPariwisata
DisparbudBiro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan produk wisataJumlah penyusunan bahan kebijakan kepariwisataan pertahun 3 3 Program Pengembangan Destinasi WisataPariwisataDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana PariwisataODTW pertahun
- 1
Program Pengembangan Destinasi WisataPariwisataDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Sumber Daya Manusia PariwisataJenis Pelatihan pertahun - 5 Program Pengembangan Destinasi WisataPariwisataDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan orang pertahun
- 250 Program Pengembangan Destinasi Wisata
Pariwisata
DisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target optimis)orang 700.000 1.500.000 Program Pengembangan Destinasi WisataPariwisataDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide70Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang Urusan OPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 2: “Membangun Perekonomian
Yang Kokoh dan Berkeadilan”
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target moderat)orang 700.000 1.130.000 Program Pengembangan Destinasi WisataPariwisataDisparbud
Biro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
14.Menguatkan ekonomi regionalPengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon RayaTingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga Metroplitanpersen 50,00 100,00 Program Penataan ruang Penataan Ruang Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan RancabuayaTingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga pusat pertumbuhan persen 50,00 100,00 Program Penataan ruang
Penataan Ruang Bappeda
Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnyaTingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnyapersen 45,00 100,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Perhubungan Dishub Biro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide71Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektifPenataan struktur organisasi yang proporsionalProsentase Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yg tepat ukur dan tepat fungsiPersen100%
100%Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro OrganisasiSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Prosentase Unit Pelayanan Publik yang berstandar ISOPersen 50%Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro OrganisasiSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Nilai Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP pada OPD/Biroangka
68,05Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Biro OrganisasiSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide72Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakatIndeks Kepuasan MasyarakatMutu PelayananB
AProgram Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBPPTDispendaBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritasJumlah OPD yang menerapkan zona integritasOPD/BALAI/KCP/UPTD-10 OPD/BALAI/KCP/UPTDProgram Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro OrganisasiSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahTingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipanPersen
10%100%Program Pengembangan Kearsipan
Kearsipan
BapusipdaSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Tingkat ketersediaan pusat arsip OPDPersen50%100%Program Pengembangan KearsipanKearsipanBapusipdaSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Tingkat pengamanan arsip vital/arsip aset pemdaPersen10%100%Program Pengembangan KearsipanKearsipanBapusipdaSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide73Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Pengaturan pengelolaan keuangan daerahJumlah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah buahN/A
3Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro KeuanganSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerahTingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTDPersen100%100%Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro KeuanganSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP Tingkat ketersediaan dokumen operasionalPersen100%
100%Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BappedaSeluruh OPD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide74Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa BaratTingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Persen100%
100%Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro KeuanganSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP, Inspektorat Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensiTingkat Pendapatan Daerah: Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DaerahOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian DispendaBiro Pengelolaan Barang Daerah; Biro KeuanganBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP a. PADPersen59,35%
83,65%
b. Dana PerimbanganPersen15,51%16,21%
c. Sumber lainnya yang sahPersen25,14%0,14% Mewujudkan Tertib Administrasi PertanahanPersentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah PemprovPersenN/A65Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi PertanahanPertanahanBiro Pemerintahan UmumBiro PBDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan
………..
Slide75Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerahTingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasiPersen85%
100%Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan PembangunanBappedaSeluruh OPD Tingkat Penanganan dan pengelolaan kewilayahanPersenN/A90%Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBKPPSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kualitas perencanaan daerahTingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa BaratPersentase dari Jumlah Program Pembangunan 70%
85%Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan PembangunanBappeda
Seluruh OPD Tingkat kesesuain dokumen perencanaan pembangunan Pusat, provinsi dan Kabupaten/KotaBuah55Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPerencanaan PembangunanBappeda
Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaanPersen dari Keterlibatan/keikutsertaan stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan80%100%Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPerencanaan PembangunanBappedaSeluruh OPDBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide76Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerahHasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunanPersen dari rekomendasi penelitian dan riset perencanaan daerah5%
35%Program Penelitian, Studi dan Survei
Perencanaan PembangunanBappedaSeluruh OPDBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan pengelolaan Satu Data PembangunanTingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerahPersen 100%Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik DaerahStatistikBappedaSeluruh OPDBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalahTingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.Persen70%
85%Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Pengelolaan Barang Daerah
Biro KeuanganBappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP Persentase aset yang diamankanPersen 73%Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DaerahOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Pengelolaan Barang DaerahBiro KeuanganBappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP
Lanjutan………..
Slide77Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Prosentase aset yang sudah terinventarisirPersen 100%
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Pengelolaan Barang DaerahBiro KeuanganBappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Jumlah OPD yang menerapkan SPIPOPD 56Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunanOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianInspektoratSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahProsentase pemanfaatan dan tindak lanjut pengawasan internPersen
100%Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
InspektoratSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide78Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipilProsentase akurasi data kependudukanPersenN/A
94%Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Pemerintahan UmumBP3AP2KBBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatProsentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerahPersen100%100%Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSemua OPD Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpeliharaPersen100%
100%Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Semua OPD Lanjutan………..
Slide79Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatkan kerjasama pembangunanPeningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/ kotaJumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeridokumen kerjasamaAD = 5, AP =10 dan LN =2
AD = 12, AP =10 dan LN =7Program Kerjasama Pembangunan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Otonomi DaerahBappedaBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeriJumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeridokumen kerjasamaPT=3, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=2PT=7, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=3Program Kerjasama PembangunanOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Otonomi DaerahBappedaBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakatPeningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desaTingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desaPersen
50%80%
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Pemberdayaan masyarakat dan desaBPMPDBiro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan pembinaan bagi aparat desa dan kelurahanPersentase desa dan kelurahan berprestasi terhadap total desa dan kelurahanPersen40%65%Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan DesaPemberdayaan masyarakat dan desaBPMPDBiro Pemum
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Lanjutan………..
Slide80Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Tingkat perkembangan desaPersen40%65%
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan DesaPemberdayaan masyarakat dan desa
BPMPDBiro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunanTingkat Gotong Royong Masyarakat dalam PembangunanPersen50%75%Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi MasyarakatPemberdayaan masyarakat dan desaBPMPDBiro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatnya strata Posyandu multifungsiposyandu5.00050.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi MasyarakatPemberdayaan masyarakat dan desa
BPMPD
DinkesBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan Infrastruktur PerdesaanTingkat ketersediaan Infrastruktur PerdesaanPersen50%75%Program Peningkatan Infrastruktur PerdesaanPemberdayaan masyarakat dan desaBPMPDDiskimrumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP4.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektifPengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan
Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronikPersen100%100%Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaDiskominfoSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber provinceTingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerahpersen dari jumlah layanan informasi 70100Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaBappedaDiskominfo, KPID, Biro HPUBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Lanjutan………..
Slide81Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)Persen2,50%2,75%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Komunikasi dan InformatikaDiskominfoKPID, Biro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah penduduk melek TIKorang 11.400.000 18.359.814 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaDiskominfoKPID, Biro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Layanan melalui situs website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Baratpengunjung100.000 pengunjung
150.000 pengunjungProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan Informatika
Diskominfo
KPID, Biro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfokoneksi85 koneksi110 koneksiProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaDiskominfoKPID, Biro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Lanjutan………..
Slide82Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Rasio perijinan lembaga penyiaranPersen62,93%
Jumlah Izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dari kanal analog yang tersedia
86,24% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaKPIDBiro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Status mutu isi siaran lembaga penyiaranPersen13,30% Pelanggaran isi siaran6.85 % Pelanggaran isi siaranProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaKPIDBiro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran
orang1.670 Orang SDM Penyiaran300 Orang
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Komunikasi dan InformatikaKPIDBiro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah masyarakat peserta sosialisasi melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui mediaorang1.800 Orang 28.800 OrangProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiKomunikasi dan InformatikaKPID
Biro HPUBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Lanjutan………..
Slide83Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik5.Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerahPeningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensiProsentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% PersenN/A
95%Program Pengembangan kompetensi Aparatur
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBKDBandiklatdaBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Prosentase pegawai yang memiliki min. 1 sertifikat kompetensi PersenN/A50%Program Pengembangan kompetensi AparaturOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBandiklatdaBKDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar DaerahPersenN/A
75%Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKDSet. KORPRIBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide84Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik6.Menata sistem hukum di daerahMenyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;Jumlah Raperda yang diagendakan dalam prolegdaraperda29
#REF!Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Hukum dan HAMSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan Penyelarasan peraturan daerahHarmonisas produk hukum Provinsi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota perda360505Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAMOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Hukum dan HAMSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;Jumlah penyelesaian perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non Litigasiperkara
25220Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Biro Hukum dan HAMSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide85Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatkan budaya taat hukumPeningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAMJumlah produk hukum yang disosialisasikan 30
35Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBiro Hukum dan HAM dan HAMSeluruh OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatPeningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnyaJumlah penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan pelaksanaannyaperda818Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatpol PPBiro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatkali
1.033867Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Satpol PPBakesbangpolBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide86Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Jumlah unjuk rasa ke tingkat Provinsikali7361
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatpol PPBakesbangpolBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP jumlah anggota Linmas per 100 pendudukorang145.200503.792Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatpol PPBiro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Baratjumlah anggota Pol PP per 10.000 pendudukorang4.650
5.034Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatpol PP
Biro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide87Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik jumlah PPNS provinsiorang189#REF!
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Satpol PPBiro PemumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga negaraMeningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik;Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politikkali 2Program Pendidikan Politik MasyarakatKesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politikTingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politikPersen
58%Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBakesbangpol
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemiluTingkat partisipasi masyarakat dalam PemiluPersen87%97%Program Pendidikan Politik MasyarakatKesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD Jumlah PERDA yang disetujui perda1221Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSekretariat DPRDBiro Hukum dan HAM Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide88Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra Utama
Pendukung
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Jumlah PERDA inisiatifperda813
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sekretariat DPRDBiro Hukum dan HAM Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah rapat kerja inisiatif dewankali150165Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSekretariat DPRD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegaraPeningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negaraTingkat partisipasi masyarakat dalam PHBNPersen
80%Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBakesbangpol
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPPLanjutan………..
Slide89Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan”7.Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saingPeningkatan kinerja perencanaan ruangTingkat ketersediaan pranata penataan ruang (Dokumen RDTR Kab./Kota)persen10100Program Penataan Ruang
Penataan RuangBappeda
DiskimrumBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat Penanganan Raperda KSP (Kaw. Strategis Provinsi)persen47100Program Penataan RuangPenataan RuangDiskimrumBiro HukumBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kinerja pemanfaatan ruangTingkat penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan (min 20%)persen10
20Program Penataan Ruang
Penataan RuangBappeda
Diskimrum; DishutBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industriPencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedangpersen
9,6-10,412,3-13
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan HidupLingkungan HidupBLHDBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide90Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklimTingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)persen2-36-7Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lingkungan HidupBLHD
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindungPeningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutanCapaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah persen36-37 43-45 Program Pengelolaan Kawasan LindungKehutananDishutBappedaBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidupPeningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayatiTingkat rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara persen16100Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KehutananDishut
BappedaBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tingkat rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan negarapersen10100Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupKehutananDishutBappedaBiro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan lautTingkat rehabilitasi mangrove (rusak 15.000 Ha kemampuan rehabilitasi 1.000 Ha/thn)
persen636Pengelolaan ekosistem pesisir dan lautKehutananDishutBappedaBiro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide91Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanahPeningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukanTingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)Jenis4 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel)6 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin, Gelombang Lautl)
Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral
Dis. ESDMBPLHDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumiTingkat eksplorasi potensi panas bumipersen2070Program Pengembangan Panas Bumi dan MigasEnergi dan Sumber Daya MineralDis. ESDMBPLHDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan upaya pengembangan sumber daya mineral, geologi, dan air tanahTingkat pemutakhiran kondisi CAT (Cekungan Air Tanah)persen2050Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah
Energi dan Sumber Daya MineralDis. ESDM
BPLHDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakatPenanggulangan korban bencana Prosentase eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah 100100 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBPBDBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan
………..
Slide92Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencanaMilyar (Rp)510 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBPBD
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim Kali34 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBPBDBiro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah masyarakat terlatih dan paham bencanaOrang70200 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBPBD
Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide93Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Kab/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban skala Provinsi persen100100 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBPBD
Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan8.Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barangPembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakatTingkat Kemantapan jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) persen97,0 - 97,598,5-99,0Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanPekerjaan UmumDis. BinamargaBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatanpersen
64-65
69-70Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KebinamargaanPekerjaan UmumDis. BinamargaBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;Peningkatan konservasi sumber daya air Penanganan sumber air berupa, situ/waduk, mata air dan sungai persen110 situ/waduk - 65 titik sungai260 situ/waduk 150 mata air 300 titik sungai
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;Pekerjaan Umum
Dis. PSDABiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide94Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Peningkatan pendayagunaan sumber daya airTingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsipersen64-6686-90Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Pekerjaan UmumDis. PSDA
Biro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengendalian daya rusak airTingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alampersen100100Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan PantaiPekerjaan UmumDis. PSDABiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum Cakupan layanan air minum persen
54-58 74-76 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Pekerjaan Umum
DiskimrumBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestikCakupan pelayanan air limbah domestikpersen63-63,568-69Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanPekerjaan UmumDiskimrumBiro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan cakupan layanan persampahanCakupan layanan persampahan perkotaan persen63-6470-71Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanPekerjaan UmumDiskimrumBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide95Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Pengembangan lingkungan permukiman sehatPersentase kawasan kumuhpersen3,9 - 3,813,73-3,71Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Pekerjaan UmumDiskimrum
Biro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jampersen100 (60Ha)85-80%Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanPekerjaan UmumDiskimrumBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksiTingkat sertifikasi SDM jasa konstruksi persen25 - 27%35-37%Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Pekerjaan UmumDiskimrum
Biro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahanpeningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)Cakupan rumah layak huni persen91,50-92,12 94,49-95,09Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukimanPerumahanDiskimrumBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman
Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan
Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsipersen11,5-12,0367,51-80Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)PerhubunganDishubBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide96Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsipersen100100Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
PerhubunganDishub
Biro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat Penindakan Pelanggaran Overloading di Jembatan Timbangpersen100100Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasPerhubunganDishubBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pelanggaran di jembatan timbangunit211.82793.989
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasPerhubunganDishub
Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotorpersen40,0-47,587,5-100Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan BermotorPerhubunganDishubBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan
Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan
Rasio elektrifikasi rumahpersen73-7581-83Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan EnergiEnergi dan Sumber Daya MineralDis. ESDMBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barangPembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakatTingkat Aksesibilitas Jalan km/km20,981190,99248Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;Pekerjaan UmumDis. BinamargaBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Lanjutan………..
Slide97Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 4: “Mewujudkan
Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan” Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum regionalCakupan layanan air minum
persen54-58 74-76 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanPekerjaan UmumDiskimrumBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan pengolahan sampah skala regionalCakupan layanan persampahan perkotaan persen63-6470-71Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanPekerjaan UmumDiskimrumBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyamanPengembangan sistem transportasi udara
Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara
persen0,05-0,060,42-0,51Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;PerhubunganDishubBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnyaTingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnyapersen40-4589-100
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;Perhubungan
DishubBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); Tingkat ketersediaan transportasi perkeretaapianbuah417672Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;PerhubunganDishubBiro. Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide98Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”9.Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat / komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya
Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang ditanganiorang 165 266 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditanganiorang 130 209 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosial
DinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah anak jalanan yang ditanganiorang 2.750 4.429 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penyandang disabilitas yang ditanganiorang
1.233 1.986 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah gelandangan yang ditanganiorang 50 81 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah pengemis yang ditanganiorang
200 322
Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide99Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah orang terlantar yang ditanganiorang
1.237 1.992 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah wanita tuna susila yang ditanganiorang 465 749 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) yang ditanganiorang
5 8
Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan (vocational)orang 100 161 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosial
DinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pembangunan Infrastruktur Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Baratunit - 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialSosialDinsosDiskimrum, Dinkes, BKPP, Biro Hukum, Biro Otdakes, Biro Bangsos,Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide100Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakanorang
150 242 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosDisdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditanganiorang 90 145 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah fakir miskin (FM) yang diberdayakanorang 3.900
6.281
Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah warga komunitas adat yang diberdayakanKK 120 120 Program Pemberdayaan SosialSosial
DinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuhorang 5 5 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Janda PKRI penerima bantuan kadeudeuhorang 190 190 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsos
Biro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Keluarga Pahlawan penerima bantuan kadeudeuhorang 6 6 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide101Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah Janda PKRI penerima bantuan perumahanorang
20 20 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Saresehan nilai-nilai kepahlawan dan kejuanganorang 700 1.127 Program Pemberdayaan SosialSosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah korban tindak kekerasan yang ditanganiorang 150
145
Program Perlindungan SosialSosialDinsosBP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pekerja migran bermasalah yang ditanganiorang 222 320 Program Perlindungan SosialSosialDinsos
Dinkes, Disnakertrans, BP3TKI, RSJ, Biro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindungan Sosialorang 2.090 3.366 Program Perlindungan SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindungan sosialorang 24.300 39.135 Program Perlindungan SosialSosialDinsos
Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosialorang 1.070 1.723 Program Perlindungan SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKHKK 400.000 644.204
Program Perlindungan SosialSosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide102Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan daruratorang
72.800 117.245 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;SosialDinsosBPBDBiro Bangsos Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial% - 100%Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;SosialDinsosBPBDBiro Bangsos
Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencanaorang 410
660
Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;SosialDinsosBPBDBiro Bangsos Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKSPendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah peserta bimbingan manajemen karang tarunaKT 30 48 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Sosial
DinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah peserta bimbingan manajemen pekerja sosial masyarakatPSM 30 48 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide103Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah peserta bimbingan manajemen Orsos/LKSOrsos
40 64 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah forum jejaring orsosorsos 300 483 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah peserta jejaring CSR bidang Kesosorang
130 209
Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah karang taruna penerima bantuanlembaga karang taruna 30 48 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Sosial
DinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat penerima bantuan orang 30 48 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide104Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah organisasi sosial / LKS penerima bantuan lembaga Orsos
15 24 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penerima kadeudeuhorang 625 625Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDisnakertrans, Dinkes, Disdik, BPMPD, Biro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penerima bantuan sarana pelayananlembaga orsos / LKS
52 84
Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah penerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Karang Tarunalembaga karang taruna 55 89 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Sosial
DinsosBiro Bangsos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah penerima bantuan operasional bagi Pekerja Sosial Masyarakatorang 36 58 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide105Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dalam pembinaandesa / kelurahan
10 16 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Penguatan kelembagaan dunia usaha (Social Responsibility)lembaga / dunia usaha 60 97 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Penguatan kapasitas kelembagaan PSKS orang / lembaga
332 535
Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro YansosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihanorang 420 676 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Sosial
DinsosDinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah peserta bimtek pendayagunaan sumber dana sosialorang 139 224 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosBPPTBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide106Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosialorang
1.210 1.949 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)SosialDinsosDiskominfo, Biro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan10.Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana olahraga;pendukungan pembangunan gelanggang olahraga di Kota/ Kabupaten;Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutuVenue70Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
GOR
6Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosialorang 1.210 1.949 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
SosialDinsos
Diskominfo, Biro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutanPeningkatan pembinaan olahragawan Jumlah olahragawan berprestasi Orang38694283Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide107Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Medali
2350Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Cabang Olahraga444Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahragaPeningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahragaOrang41401
1419362
Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahragaOrganisasi2044Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaPemuda dan Olah Raga
DisordaBiro Bangsos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiripeningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunanKetersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan 60110 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;Pemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide108Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Peningkatan Pembinaan karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
Jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemudaOrang
2001600 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;Pemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan yang memenuhi standar mutuOrganisasi 22 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;Pemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Kab/Kota
5 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;Pemuda dan Olah RagaDisordaBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan11.Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerahPeningkatan pelestarian budaya lokalPengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah Jenis Kegiatan (Dokumentasi, Pembinaan dan Bahan Kebijakan)33
Program Pengembangan Nilai BudayaKebudayaan
DisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerahterwujudnya jawa barat sebagai pusat budayaPengelolaan Aspek Kesejarahan, Nilai Tradisi, Permuseuman dan KepurbakalaanJenis kegiatan/tahun (Dokumentasi, Pembinaan, Bahan Kebijakan, Penanganan Cagar Budaya/ Koleksi, Peningkatan SDM Kebudayaan)55Program Pengembangan Nilai BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide109Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Terwujudnya Pusat Kebudayaan Jawa Barat
sarana budaya/unit0#REF!Program Pengembangan Nilai BudayaKebudayaanDisparbudDiskimrum, Biro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerahPeningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budayaPengelolaan Seni dan Perfilman Daerahjenis kegiatan per tahun (event Seni dan Perfilman, Misi Kesenian, Bahan Kebijakan, Dokumentasi, Pewarisan, Revitalisasi Seni Tradisi, SDM Seni dan Perfilman) 77Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Sarana Kesenian di Jawa Baratperangkat/set/unit/kab-kota per tahun;
263Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide110Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”
Pembangunan Plasa Kreatif
plasa/tahun02Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budayaPeningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa BaratPengusulan HAKI Warisan Budaya Tak BendaUsulan11Program Pengembangan Nilai BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pengusulan HAKI Seni Tradisi
Usulan/Rekomendasi
21Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan SDM Bidang Seni dan BudayaPeningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakatPemberian Penghargaan dan pembinaan di Bidang Seni dan PerfilmanOrang/Tahun Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaKebudayaan
DisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pembinaan di bidnag seni dan perfilemanKali/Tahun04Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaKebudayaanDisparbudBiro Adm. PerekonomianBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pembinaan di Bidang KebudayaanKali/Tahun03
Program Pengembangan Nilai BudayaKebudayaanDisparbud
Biro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide111Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Meningkatkan ketrampilan dalam berwirausaha bagi perempuanPeningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian perempuan
Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSSdesa / kelurahan
130265Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBSemua OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKAunit464599Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Mewujudkan Pengarustamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
terwujudnya Pemberdayaan PerempuanIndeks Pembangunan Gender (IPG)poin
64,25
68Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBSemua OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)poin69,775Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BP3AP2KB
Semua OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Prosentase anggota parlemen perempuanpersen26 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide112Kebijakan
Umum
dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)SatuanCapaian KinerjaProgram Pembangunan DaerahBidang UrusanOPD Penanggung Jawab20132018UtamaMitra UtamaPendukung
Misi 5 : “
Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan
budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Mencegah dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (trafficking)Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
Prosentasi kasus kekerasan terhadap perempuan
persen7515Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBBiro BangsosBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadupersen100100Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBDisdik,Dinsos,DinkesBappeda; Disdik; Diskominfo; Dinkes; Dinsos; Biro Bangsos; Biro Hukum dan HAM; Dishub; BPMPD Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri
Perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anakJumlah Kota Layak Anak buah
23
27Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KBSemua OPDBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengokohan ketahanan keluarga menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera keluarga2.526.3611.263.116Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBP3AP2KB
BKKBNBappeda; Biro Adm.Pemb; Biro KeuanganLanjutan………..
Slide113PROYEKSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RPJMD
2013-2018
PEMBIAYAAN
:
Penyertaan modal BUMD
Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
Perintisan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.
BELANJA
31