exécutif le 29 fevrier 2012 Budget 2012 Société de vélo en libre service BUDGET 2012 2012 REVENUS 90 998 035 COÛT DES VENTES 58 823 665 ID: 810931
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Slide1
BIXI – Budget 2012
Comité
exécutif
le 29
fevrier
2012
.
Slide2Budget 2012 – Société de vélo
en libre-service
BUDGET - 2012
2012
REVENUS
90 998 035 $
COÛT DES VENTES
58 823 665 $
BÉNÉFICE BRUT
32 174 370 $
FRAIS OPÉRATIONNELS
10 063 848 $
FRAIS DE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT
1 537 455 $
FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4 770 678 $
RÉSULTAT AVANT AMORT. ET FRAIS FINANCIERS
15 802 389 $
AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS
5 014 842 $
BÉNÉFICE NET (PERTE)
10 787 547 $
Slide3Budget 2012 – Opérations de Montréal
BUDGET OPÉRATIONS MONTRÉAL - 2012
2012
REVENUS
Membership
5
101 945
$
Commandites
2
134 849 $
Divers
200
588 $
REVENUS
- SOUS
-TOTAL
7
437 382 $
COÛT DES VENTES
407
966 $
BÉNÉFICE BRUT
7 029 416 $
FRAIS OPÉRATIONNELS
5
595 243 $
FRAIS DE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT
857
087 $
FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
496
364 $
RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS
80
722 $
Slide4Budget 2012Structure de prix
Membership
2011
2012
Écart
Annuel
78,00 $
80,50 $
2,50 $
Mensuel
28,00 $
30,25 $
2,25 $
Accès
24 h
5,00 $
7,00
$
2,00
$
Accès
72 h
12,00 $
15,00 $
3,00 $
Temps
supplémentaire
(
31-60 min)
1,50 $
1,75 $
0,25 $
Temps
supplémentaire
(61-90 min)
3,00 $
3,50 $
0,50 $
Temps
supplémentaire
(
91 min et +)
6,00 $
7,00 $
1,00 $
Abonnement
corpo nominatif (vente à 50% aux entreprises)
39,00 $
40,25 $
1,25 $
Multiusager
60 minutes
256,33 $
264,44 $
8,11 $